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2024年质量环境管理体系内部审核检查表--第1页
质量环境内部审核检查表（品质部）
被审核部门品质部审核人员审核时间
审核依据ISO9001:2015质量管理体基本要求ISO14001:2015环境管理体系要求
涉及条款
序号审核内容审核记录审核评价不符合描述
ISO9001ISO14001
5.3组织的岗5.3组织的岗1是否有清晰的部门架构图？
位、职责和权位、职责和权
限限2部门岗位职责是否得到规定形成文件？
是否对本部门面临的风险进行了识别分析与评
3
价？
6.1应对风险6.1应对风险
本部门面临哪些风险？有无风险应对措施？采取
和机遇的措施和机遇的措施
4的应对措施是否与风险对产品、服务的符合性的潜
在影响相适应？
5本部门识别出哪些环境因素？
6.1.2环境因
素
6本部门是否有重要环境因素？分别是哪些？
6.2质量目标6.2环境目标7是否有明确的质量环境目标？目标是否具有可测
及其实现的策及其实现的策量性？
划划8目标没有达到时，是否采取改进措施？
现场抽3-5个检测设备，看有无校准状态标签？校
9
7.1.5监视和准标签是否在有效期内？
测量资源是否有检测设备一览表？现场查看检测设备是否
10
包含在一览表中？
1
2024年质量环境管理体系内部审核检查表--第1页
2024年质量环境管理体系内部审核检查表--第2页
11处于有效期的检测设备是否保存了校准记录？
发现检测设备不合格时，是否有对已测产品采取措
12
施？
13有无部门培训计划？是否按计划进行培训？
7.2能力7.2能力
14内部校准人员有无校准资格证？
询问员工，看其是否了解公司的质量、环境方针、
15
目标？
员工是否知道自己的工作对质量、环境管理体系有
7.3意识7.4意识16
效性的贡献？
员工是否知道偏离质量、环境管理体系要求的后
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