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A002质量体系审核纲要
序号检查表要求细化要求责任部门
1.0FactoryFacilitiesandEnvironment工厂设施与环境
每区域取3个光照值,以最低数值来判
1.Arelightingsufficientinthefollowingkeyareas?下面关键区域的照明足够吗?
定得分。
1.1.InspectionAreas检验区750-1000lx,点检记录品管
1.2.ProductionAreas生产区500-750lx,点检记录生产
1.3.Packaging包装区300-500lx,点检记录生产
1.4.Warehouse/StorageandLoadingAreas仓库/堆放处和装货区200-300lx,点检记录仓储
2.Thefacilitymaintainscleanandorganizedproduction,finishingandpacking
干净、通道不堵、按照流程作业生产
areas.工厂应保持所有的生产、整理和包装区域干净整洁
3.FacilityhasseparateinspectionareaforeachdepartmentwithinspectionQC有单独的检验区域、检验房间或桌
tablesandproperventilation.子;品管/生产
每个相关部门都应有独立的检验区域,包括检验台和合适的通风环境员工有单独的合适的作业区域
1)虫害控制制度、控制计划、用药类
4.Facilityhasdocumentedandadequatepestscontrolprogramwhichincludes型
frequentinspections.(in-houseor3rdparty)工厂应有文件化的充足的虫害控制程序,2)灭害装置位置图(捕鼠器、灭蚊灯行政部/仓库
包括定期的检查记录(工厂内部或第三方)编号及检查记录)
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