9001-过程审核检查表.pdf

过程审核检查表

产品名称：油箱支架审核工序：设计开发

VDA段落标题/重点要求

审核记录得分

6.3VDA6.3(产品诞生过程/批量生产)

A产品诞生过程

M1产品开发（设计）的策划nb

1.1是否已确定顾客的要求？nb

1.2是否已具有设计开发计划，是否遵守目标值？nb

1.3是否已对产品开发的能力进行了策划？nb

1.4是否调查并考虑对产品的要求？nb

1.5是否对产品开发进行了可行性调查？nb

1.6是否已对人员及技术上必备条件进行了策划？nb

M2产品开发（设计）的落实nb

设计D－FMEA是否在项目过程中补充更新？已确

2.1定的措施是否已落实？nb

2.2是否制订了质量计划？nb

2.3是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？nb

2.4是否已具备所要求的产品开发能力？nb

过程审核检查表

产品名称：油箱支架审核工序：过程开发

VDA段落标题/重点要求

审核记录得分

6.3VDA6.3(产品诞生过程/批量生产)

B批量生产

M3过程开发的策划

3.1是否已具有对产品的要求？检查技术文件，有明确的技术要求10

检查该产品的APQP文件包，在《产品质量策划进度表》

3.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？中已反映过程开发计划，在《可靠性和质量目标》中已10

反映目标值。

因该产品所使用的材料是本公司常用的材料，检查本公

3.3是否已策划了落实批量生产的资源？仓库有足够的库存。材料/设备清单中规定的材料和设10

备，均已经获得，并配置了合格人员。

检查技术部工艺技术文件有《控制计划》，《过程作业指

3.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？导书》等，已考虑。10

是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必项目小组成员中分别有从事模具／工装设计专业人员

3.5要条件？及具有资质的检验人员．10

3.6是否已做了过程P－FMEA，并确定了改进措施？检查了PFMEA，并已确定了相关的改进措施。10

M4过程开发的落实

过程P－FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定产品是本公司已开发的产品，PFMEA在运行过程中已落

4.1的措施是否已落实？