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XX汽车部件股份有限公司
受控有效版本
内部体系审核控制程序
文件编号：Q/FL2.0905—2020
2020年01月10日发布2020年01月11日实施
XX汽车部件股份有限公司程序文件
文件编号：Q/FL2.0905—2020版号：C版
文件名称：内部体系审核控制程序页数：15页
修订记录
版本号修订日期修订人修订内容的简述
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XX汽车部件股份有限公司程序文件
文件编号：Q/FL2.0905—2020版号：C版
文件名称：内部体系审核控制程序页数：15页
1目的
为确保质量管理体系符合产品实现策划的安排，满足IATF16949：2016管理体系的要
求，并得到有效的实施和保持，按策划的时间进行内部审核，以及时发现质量管理体系中
存在的问题并加以改进。
2范围
本程序适用于本公司开展内部质量管理体系审核的控制。
3术语和定义
3.1审核：为获得客观证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的
系统的、独立的并形成文件的过程。
3.2多体系审核：在一个受审核方，对两个或两个以上管理体系一起实施的审核。
3.3审核方案：针对特定时间段所策划并具有特定目标的一组（一次或多次）审核安排。
3.4审核组：实施审核的一名或多名人员，需要时，由技术专家提供支持。
3.5审核员：实施审核的人员。
3.6内部审核：指一项内部系统化及独立性的核查，查对各项质量管理活动和相关的结果
是否与原先规划一致，以及规划是否有付诸实施，且达到方针、目标、指标。
3.7严重不符合：是指以下一个或多个情况
a)系统缺失或整体瘫痪，从而无法满足IATF16949要求。针对某项要求的多个一般不
符合可能显示系统的整体瘫痪，因此被视为一个严重不符合；
b)任何导致不合格产品可能被发运的不符合，可能导致失效或本质上降低产品或服务
预期的可用性的情况；
c)凭借判断或经验表明可能会导致质量管理体系失效，或本质上降低其确保受控制的
过程和产品的能力的不符合。
3.8一般不符合（即轻微不符合）：未能遵守IATF16949，但根据判断和经验，不太可能会
导致质量管理体系失效，或影响其保证受控过程和产品的能力，指以下任一情况：
a)质量管理体系的一部分未遵守IATF16949；
b)在追踪质量管理体系某一事项时被观察到的单个偏离。
3.9观察项：发现的问题未构成不合格，但有变成不合格的趋势，或凭审核员的判断和经
验未使用最佳方法。为了保证顾客、员工和国家/政府法律法规的利益，应在最终的审核
报告中将需改进的内容记录下来。
3.10定期审核：依据年度内部审核计划，由内部审核小组对与质量管理体系有关的生产、
管理活动、质量手册、程序文件、作业指导书、技术及检验标准、设备操作规程、记录、
外部文件/资料和实施部门的工作环境及生产现场的所有工作班次进行定期审核.
3.11不定期审核：当出现下列情形时，由管理者代表指派/任命的内部审核小组或/特定
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人员进行不定期审核：
a)质量管理体系发生重大变化时；
b)产品质量或可靠性有重大异常发生时；
c)必须对受审核部门采取纠正与预防措施和查证时；
d)当发生内部和/或外部较严重不符合或顾客抱怨时（如：顾客退货产品造成公司较
严
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