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过程审核检查表
评审
产品:审核点:评审日期
者
NO.问题查看寻找是否备注
是否对员工委以监控产品质参与改进项目.自检.过程认可.终止生产的权质量检验部.质量管
66.16.1.1
量/过程质量的职责和权限?力理部
是否对员工委以负责生厂设设备维修保养.备品管理.检测设备的校定校
6.1.2.制造.质量检验部
备/生厂环境的职责和权限?准
生
产人员/员工是否适合于完成所交付员工观察.考绩.评价记录,产品的认识.异常
6.1.3现场
素质的任务并保持其素质?处理.安全生产.环境意识.专业资格
是否有包括顶岗规定的人员岗位教育训练项目.多功能化训练.生产班次
6.1.4现场
配置计划?计划.素质证明
是否有效地使用了提高员工员工激励的方法.质量信息.改进建议.志愿行
6.1.5现场
工作积极性的方法?动.低病假率.对质量改进的贡献.自我评价
产品重要特性.重要过程参数的能力调查.重
生厂设备/工装模具是否能保
6.26.2.1要参数强迫控制.上下料装置.设备保养维修状现场
证满足产品特定的质量要求?
态
生厂在批量生厂中使用的检测,试
设备/6.2.2验设备是否能有效地监控质性能实验.测量系统分析.质量检验部
工装量要求?
生产工位,检验工位是否符合人机工程学.照明.5S.环保.零件搬运.安全生
6.2.3生产部.ME
要求?产
生产文件和检验文件中是否
工程防误检查.控制计划.质量重点.检查基品保.制造.装配.
6.2.4标出所有的技术要求并坚持
准书.作业指导书.异常处理.检查
执行?
对产品调整/更换是否有必要调整计划.调整辅助装置.比较辅助方法.灵活
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