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职业健康安全管理体系内部审核检查表
部门：安全环保部审核员：编号：07
要求审核要点Y/N审核记录（实施证据）
(1)公司是否建立并保持此程序？1.编制了危险源辨识、风险评价、
策划控制程序文件，并在文件
中规定了对策划中规定了对策划实施，危害辨
(2)公司是否对危险源进行了辨识、对其识识评价等做出了相应的规定.
风险进行了评价、并对其实施制定了并已符合了相应的要求。
必要的控制措施？2.查看了”危险源辨识，评价记录表”
已符合了相应的要求，查看了
相应常规和非常规定的活动，
(3)辨识和评价是否考虑了常规、非常规所有进入生产现场作业人员的
4.3.1的活动、所有进入作业场所人员的活活动，作业场所的设备及其它
危险源辨动（包括分包队伍）、作业场所的设备相关的设施，并已符合了相应
识、风险（自购和租赁）等？的要求。
评价和风3.危险源辨识和评价完整，清晰准
险控制策确，并已达到了相应的要求。
划(4)是否建立了危险因素清单和重大环境4.查看了重大危险源清单。已对相关
因素及控制清单？的危险源进行识别，已符合要
求。
5.查看了组织已对重大危险源的结
(5)是否对重大危害因素控制的结果进行果进行了相应的监测，已符合
了监测？了相应的要求。
(1)公司是否建立并保持了识别、获取、1.公司已编制法律、法规和文件
更新相应法律、法规和其他要求的渠控制程序文件，并在文件中规
道和程序文件？定了对相关法律法规进行识别
和收集的方法。
2.查看了”相关法律法规清单”已
(2)是否建立了相应的法律法规清单，并符合了相应的要求。
4.3.2
传达到相关员工；3.查看了组织已明确了法律法规
法律及其
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