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XXXXXXXXX有限公司

内部审核方案

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版本/修改状态修改内容概述发行日期编制/修改人

A/1

制定审核审批

文件编号

XXXXXXXXXXX有限公司版本编号A/1

发行日期

文件名称内部审核方案页码第2页共7页

一、目的：

为确保公司建立实施的IATF16949:2016、ISO9001：2015质量管理体系要求能充分性、有

效性和符合性的进行运行;通过内部审核进行评价;特制定此方案..

二、适用范围：

适用于公司展开的体系审核、制造过程审核及产品审核和对外供方进行的体系审核..

三、职责：

1.体系：负责根据总公司的内部审核计划及审核方案要求;制定内部审核方案；

2.质量总负责人：负责对内部审核方案的审批;并确定审核组长及审核员；

3.审核组长：负责制定审核方案的实施计划;

4.审核员：负责对实施计划的实施；

5.各部门：负责应对审核工作;积极配合内审;确认管理体系的持续有效运行;并对审核小组工

作给予支持..

四、审核方案的分类：

审核方案分为：质量体系审核、制造过程审核、产品审核、二方审核

五、质量体系审核方案：

1审核目的：

对质量体系进行系统、独立的检查和评价;以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排

的要求；以及对供应商产品的过程进行审核;使过程达到受控和有能力;以保证对顾客所有

要求的符合程度..

2.审核范围：

IATF16949:2016ISO9001:2015体系标准要求；公司质量手册、程序文件所涉及的部门和

全部要素..

3.审核依据：

aIATF16949:2016ISO9001:2015质量管理体系标准；

b公司新版质量手册、质量体系运行程序文件、控制计划公司新版质量手册、质量体系运行程序文件、控制计划作业标准等；

c相关产品的技术规范、法律法规；

d顾客要求特定要求..

4.审核方式及说明：

a采用IATF要求的过程审核方式;并结合听、查、看的方式进行现场审核；

b任何过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外

来文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核；

c生产现场均会涉及到不合格品控制;标识和可追溯性控制审核；

d重点关系风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、重要过程..

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XXXXXXXXXXX有限公司版本编号A/1

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5审核频次及优先级：

按以下评分要求进行确定：

评分标准分

项目评价内容

321

是否接受过顾客投诉或退