人资部内审检查表.pdf

XXXX有限公司

内审检查表

210-R36

编号：

现场审核检查表

共4页第1页

审核部门人资部负责人徐成审核员审核时间

审核符合性判断：1符合准则要求；2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方;3未达到准则要求。

提示记录要求：应记录符合的与不符合的审核证据，记录应完整、准确、清晰,具有可追溯性.

标准条

检查内容和方法检查记录符合性

款号

Q:4.2.3/4。2。4/6.2/6。4/8.4

/8。5H:4.2.3/4.2.4/6。2/6。

Q4.2。34

文件控制程序内容是否完整，

F4.2。3

是否有可操作性？程序是否

文件控对文件的编制、批准、发布、

制存档、查找、修订、评审做出

了规定?

程序文件是否有效版本？

外来文件（如标准）是否包括

在控制范围之例？

是否规定了文件夹的保管办

法?

是否规定了适时和定期评审

文件的有效性？

对体系的运行起关键作用的

岗位是否得到现行有效文

件？

是否规定了失效文件的处置、

管理办法？

所有文件是否字迹清楚？

所有文件标识是否明确？

文件发布前是否得到授权人

的批准？

所有文件是否均注明制定或

修订日期？

文件修改后是否重新批准?

识别文件现行修改状态的方

法是什么？是否满足要求？

使用处是否都使用适应文件

的有效版本？

文件的查找是否方便?

文件的保管是否有效？

编号：

现场审核检查表（续页)

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标准条

检查内容和方法检查记录符合性

款号

是否对外来文件的收集、审

查、批准、归档、发放、使用、

评审、更新、补充、和作废等

作了规定？

外来文件的识别是否充分,是

否是现行有效版本？

程序中是否对记录的标识、收

Q4.2。4

集、编目、归档、保存、维护、

F4。2.4查阅、处置等管理内容做了规

定？

本组织与有关的记录有哪些?

程序中是否包含对记录的质

量要求？

是否有保存期限的规定？

是否对记录进行了清理,并列

出了清单？

对记录的标识、贮存、检索、

保护是否与书面程序的要求

相一致?

记录是否填写正确、字迹清

楚？

贮存是否便于存取和检索?

贮存环境如温度、湿度是否适

宜，防尘、防蛀等