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差旅费报销管理制度
第一条总则
1.1、为规范出差报销管理，明确具体流程、报销标准和管理职责，特制定
本制度。
1.2、各部门在遵守本制度的原则下，如确因部门实际情况需制定特殊实施
细则的，报董事会、总裁特批后实行。
1.3、本制度适用于公司各级人员出差报销的管理。
1.4、本制度颁发之日起在全公司实行。
第二条定义
2.1市外出差：出差地点为北京市范围之外的其他省市。
2.2市内出差：出差地点为北京主城区（地铁轻轨覆盖地区）之外，但在大
北京范围内的其他区县。
2.3出差费用：员工因为工作需要而外出办事的有关费用称为出差费用（以
下简称差旅费），包括交通费、住宿费、出差补助费及公司批准的其它费用。
2.4境外出差：出差目的地在中国大陆以外的地区及国家（含台、港、澳地
区）。境外出差由公司统一安排行程及费用标准，所有费用在成行前需报预算，
并按费用审批权限报总裁审批执行，预算内实报实销；超出预算重新报批，由总
裁视情况予以批准。
第三条差旅费报销要求
3.1出差人员应按时间顺序将出发地点和到达地点、交通费、各种补助及其
它费用等信息准确填入《差旅费用报销单》。
3.2员工外出开会如需缴会务费、培训费、资料费、招待费、业务费、礼品
费等，需另行填写《费用报销单》报销。
3.3凡外出培训、考察的，均适用本制度规定的报销标准。其中培训的，在
报销时应当提交“培训报告”或“考察报告”以及取得、收集的培训资料；公
司组织的集体外出考察、培训等活动，不适用本报销，由公司统一安排人员办理
报销手续。
3.4外出参加会议的，报销时需提交会议通知及记录。如会务费已经包含餐
费及住宿费用，则会议期间不再享受住宿报销及出差餐补。
3.5员工在出差时，因公发生邮递费、办公用品费、传真费、扫描打印费、
寄存费等合理费用，必须写明用途和事由予以报销。
3.6凡集体出差，必须责成专人统一借款和报销，报销时应填列具体名单。
3.7凡当事人在出差结束后7个工作日内必须填报差旅费用报销单，否则费
用自理。
3.8凡当事人在申报相关费用票据中弄虚作假的，取消其公司奖金分配资
格。
第四条差旅费报销标准
4.1交通工具使用及报销标准
4.1.1公司员工出差应该使用的交通工具和不同级别的规定按照表1执行。
一般情况下，不得超标使用交通工具。
4.1.2公司派车外出一律不再报销交通费。
4.1.3市内交通费凭公共交通车票合理据实报销,需乘搭的士应请示分管付
总裁批准,否则不予报销。
表1出差使用交通工具控制标准
标准项目长途汽车（含空火车
轮船飞机市内交通
职务调大巴）（含空调车）
总裁卧铺硬卧/软卧一等舱商务舱实报实销
副裁、总监卧铺硬座/硬卧二等舱经济舱实报实销
经事前审批后
总助、部门经理及以
卧铺硬座/硬卧三等舱方可使用经济≤30元/天/人
下
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