2022财政预算草案工作报告.pdfVIP

一、2022年财政预算预计执行情况

2022年，在区委的正确领导下，全区以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，

以构建首都和谐社会首善之区为目标，全面落实科学发展观，继续实施三区发展战

略，不断创新工作理念和工作方式，全区经济快速稳定发展，综合实力显著增强，

社会事业全面进步，财政收支预算执行情况良好，全年各项预算指标圆满完成。

2022年，我区总财力预计为528231万元，其中：体制财力预计为458099万元;

以前年度专项结转预计为22028万元;本年度市追加专款预计为48104万元。

2022年，我区财政总支出预计完成498132万元，同比增加75394万元，增长

17.83%，其中：区级财政支出预计完成470028万元。部门预算执行到位率预计

达到96.15%。

总财力和总支出相抵，预计当年结余30099万元。(关于财政收支预算预计执行情

况请见附表一，关于财政体制有关情况请见附件一)

总体来看，2022年财政收入实现较高幅度增长，财政支出结构进一步优化，财政

保障能力继续增强，预算管理制度不断完善，实现了财政收支平衡。

上述预算预计执行情况，最终以财政决算为准。

(一)财政收入突破60亿元

2022年，我区按照首都功能核心区的定位要求，认真落实国家宏观调控政策，不

断优化发展环境，区域经济持续快速健康发展，为财政收入的快速增长奠定了坚实

的基础，财政收入与经济发展呈现良性的互动态势。今年，我区各主要税种收入增

幅均保持在16%以上，尤其是营业税、增值税、企业所得税、房产税四大主体税

种预计完成550500万元，对财政收入的贡献率达到88.*%，增幅达到36.56%，

拉动财政收入增长31.99个百分点。财政收入的快速增长，为我区经济社会协调发

展提供了强有力的资金保障。

但是，在看到财政收入实现较高幅度增长的同时，我们也看到，在影响我区财政收

入的因素中，除了由于我区经济平稳较快增长的带动因素外，还存在着一些一次性

和非经常性的因素。主要有：国家物资储备局一次性入区库增值税13250万元;中

国建设银行和中国银行股份制改革，一次性入库印花税9376万元;驻区众多国有

企业积极构建现代企业制度，实施股份制改造，经济效益显著提高，利润实现较快

增长，汇算清缴税款大幅增加，使得企业所得税预计同比增长60.44%，拉动财政

收入增长11.80个百分点。如果剔除以上特殊因素，财政收入同比增长17%。

(二)继续加大社会事业投入

按照公共财政的基本要求，继续加大对各类社会事业的投入，提升社会事业发展水

平。一是教育、科学支出均达到增长要求。2022年，对教育投入达到97125万元，

同比增长11.00%(见附表三);科技三项费用和科学支出投入5760万元，同比增长

20%;二是对公共卫生投入达到9330万元，同比增长20.39%(见附表四);三是文化、

体育事业支出5343万元，同比增长14.78%;四是支持社会保障体系不断完善，全

年抚恤和社会福利救济费、行政事业单位离退休经费、社会保障补助等支出

85793万元，同比增长14.63%。

(三)全力保障重点支出

多渠道筹集资金，支持我区城市建设。2022年财政经济建设类资金总投入预计达

到381645万元，使全区重点工程和重点项目的建设资金得到落实。其中，城市基

础设施建设投入78433万元，主要用于德内大街改造、党校东侧路改造、新街口

东街改造、地铁四号线拆迁等工程;城市环境综合整治投入164851万元，主要用

于北二环、西二环、月坛公园、什刹海等地区的综合整治;解危排险投入18517万

元，主要用于17栋简易楼改造和李大钊故居修缮;社会事业建设投入92231万元，

主要用于公共卫生大厦、老年文化活动中心、德胜社区医院、北京市第二医院和社

区居委会等项目建设;偿还政府贷款利息等支出27613万元。

落实促进产业发展政策。兑现入驻金融街16户金融企业一次性补助10900万元;

落实德胜科技园产业优惠政策及兑现金融企业购(租)房补贴款12022万元。

(四)稳步推进财政各项改革

2022年，按照健全公共财政管理体制的总体要求，依靠金财工程的技术支撑，稳

步推进各项财政改革，不断创新管理机制，财政资金运行效益和财政管理水平显著

提高。

积极开展政府收支分类改革。政府收支分类改革是今年财政部门的一项重点工作，

按照北京市财政局的要求，我们对全区各预算单位的财务人员开展了培训。同时，

将已批复的《西城区