系统运行制定发布管理制度.pdfVIP

2.范围：

系统运作情况。

3.职责：

3.1须监督其部门的系统操作情况。

4.定义：无

5.程序内容：

5.1单据

5.1.1不允许出现写单；

5.1.2如因停电、电脑故障、或夜班无法定义物料编码等出现手写单，责

任部门必须在以上故障排除后的当日内将手写单补入系统；

5.1.3市场部员无夜班，夜班出现的手写单须有签名人签字，且手写

单内容须于第二天上午9点半之前补入系统，同时通知成品仓补送货单并过

帐，；

5.1.4单据录入及时；

5.1.5操作的单据必须连号；

5.1.6单据冲帐须有部门签字的申请；

5.1.7在使用“出仓单”、“入仓单”、“转仓单”时必须在明细行的备注

栏中注明使用。

5.2单据过帐

5.2.1不允许出现未过帐单据；

5.2.3必须在每月ERP系统月结前将月结前的所有单据过帐，，并且责任

部门必须以形式解释及以“ERP系统使用申请表”申请打开月

结，控审核批准后，IT打开月结给予过帐；

5.2.4每月盘点后，盘点差异必须经责任部门确认、财务经理审核、副

总或以上主管签准后方可调帐，调帐前必须以“ERP系统使用申请表”（须随附

盘点差异表）申请调帐,控审核确认后,IT打开相应权限及配合责任部门完

成调帐（盘点差异由责任部门录入，过帐由财务操作）。

5.3系统权限

5.3.1用户权限不允许混用；

5.3.2用户权限更换前需进行相应培训；

5.3.3同一录入及过帐功能允许有1~2个用户。

5.4领料

5.4.1生产部必须按相应的生产单领料，不允许私自挪用材料。

5.5成品入库

5.5.1成品必须按相应的生产单入库。

5.6送货

5.6.1成品仓必须相应交货通知单上的备货单送货。

5.7BOM

5.7.1保证系统正式环境中的BOM准确。确的项数以BOM使用部门反映的

数量为准，如使用部门未反馈，即算BOM内容是准确的，而由于BOM数据

所带来的由使用部门承担；

5.8库存

5.8.1原料仓帐物准确率须为98%以上，帐物准确率以原料仓每月质量目标的

实际达成率为准；

5.8.2成品仓帐物准确率须为98%以上，帐物准确率以成品仓每月质量目标的

实际达成率为准；

5.8.3配件仓帐物准确率须为98%以上，帐物准确率以配件仓每月质量目标的

实际达成率为准；

5.8.4包装仓帐物准确率须为98%以上，帐物准确率以每月月度稽核时的

帐物达成率为准。

5.9报表

5.9.1的系统报表经部门验收使用后，允许更改次数为1~2次。

5.10系统流程

5.10.1系统流程一经使用后，相关部门需正常推行，。

5.11ERP周会

5.11.1各ERP用户必须准时参加每周二下午5点的ERP周例会，如无法参加，

须在会前填写“公干/请假申请单”说明请假，部门签字、文控审核

批准后方可缺席。驻外部门的ERP用户如不参加ERP周会，其部门须负

责其部门ERP用户的操作情况。

5.12ERP系统申请

5.1