食品安全管理体系内审检查表(品控部)范文.pdfVIP

××食品有限公司文件编号NJAK/NS-07-2023

内审受审查部门品控部

食品安全管理体系内审检查表

依据GB/T27341、ISO22000、ISO/TS22002-01等标准编制。

编制：×××

审核：×××

批准：×××

发文日期2023年7月28日生效日期2023年7月28日

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分发部门管理层、办公室、品控部、生产部（含仓库）、采购部、供销部、食品安全小组

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内审检查表

共9页第1页

受审部门：品控部审核员***

标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合

7.5.1总则（F）

建立文件化信息，包括手册、程序文件、支持性文件、记录

1.2.1HACCP管成文信息符合

等。

理体系文件（H）

1.查《文件控制记录》，对文件化信息进行管理。

文件是否在需要场合和时2.查《受控文件一览表》有：食品安全管理手册、文件控

机，均可获得并适用？制程序、记录控制程序等程序文件和食品安全小组成员名单、

7.5.2创建和更

是否分发、检索和使用？原辅料描述、终产品描述、生产流程图、过程步骤与控制措

新（F）

是否进行更改控制（如版本施描述、危害分析表、HACCP计划表等质量和食品安全管理

7.5.3文件化信

控制）？体系文件及检验规程等文件。

息的控制（F）

是否对必需的外部的文件3.查《文件发放、回收记录》：新版文件进行了发放和回收。符合

1.2.2HACCP管

进行适当识别，并予以控4.食品安全管理手册发往总经理和食品安全小组长、各职

理手册（H）

制？能部门负责人，程序文件汇编发往总经理、食品安全小组长、

1.2.3文件控制

预备信息的更新和规定各职能部门及车间。

（H）

PRP、OPRP计划和HACCP计5.查《外来文件清单》有：《食品安全管理体系食品链中

划文件的更新各类组织的要求》ISO22000-2018、《食品安全国家标准食

品生产通用卫生规范》等，发往品控部、办公室等。

公司制订了《记录控制程序》，其内容适宜、充分。

7.5.3文件化信