IATF16949产品监视和测量控制程序.pdfVIP

产品监视和测量控制程序

1.目的

规范产品检验和试验控制，对材料、产品的特性进行监视和测量，以确保未经

检验或未经验证合格的材料和产品非预期使用、流转和发货。

2.适用范围

适用于产品的进货、过程及最终检验和试验控制。

3.术语和定义

3.1检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。

3.2试验：按照程序确定一个或多个特性。

3.3确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认

定。

4.职责

4.1技术部负责制订检验和试验所需的技术标准、规范或图样，并明确控制方

法及制订相关的检验指导书。

4.2质量部负责外协/外购件、生产/装配全过程和最终产品的检验和试验。

4.3采购人员负责采购产品的采购，并保证采购产品包装的完整性及提供采购

产品已经过供方检验和试验的合格证据。

4.4仓库负责生产材料、外协件及辅助材料的合格证明仓库负责生产材料、外协件及辅助材料的合格证明数量的入库检查。

4.5生产车间负责生产制造及自检和互检，并按检验结果对产品进行处置、入

库等工作。

5.工作程序

本程序分为进货、过程和最终检验和试验控制程序。

5.1进货检验和试验控制程序

5.1.1采购产品到货后由采购人员通知库房人员进行接收，库房人员对产品进

行清点、记录及标识，并将其置于进货待检区待检。

5.1.2采购产品的外包装完整而且合格证据齐全后，库房人员方可接收。（辅助

材料需合格材料证明，外协件需合格单、尺寸检验报告单、材质检验单）。

5.1.3检验和试验

5.1.3.1外协外购件检验

a.库房人员按照《订货单》检查外包装、检验合格证书、数量，并填写《报

检单》。

b.质量部检验员按照《检验指导书》《零件图纸》规定的内容对外协外购件的

质量进行抽样检验，并填写《进货检验报告》和《报检单》。

5.1.3.2辅助材料检验

生产部负责辅助材料的辅助材料的检验和试验，一部分不需检验的辅助材料

库房人员做好标识和记录，确保发生问题时能立即追回和更换。

5.1.3.3对于厂内无法完成的检验和试验，可委托外部有资格的或顾客指定的

实验室进行检验和试验，其结果供顾客评审。

5.1.3.4对于计数型检验的项目，接收准则必须是零缺陷；对于外观检验的项

目必须提供适当的照明、设备资源和人员资格证明。

5.1.3.5却因生产急需来不及检验或试验而放行时，由质量部提出申请，并填

写《紧急/例外放行申请单》，经技术部、采购部和使用部门确认，主管厂长批准后

方可放行。紧急/例外放行的外协/外购件、辅助材料由库房人员进行标识，并作好

记录，以便发现不符合规定要求时，能立即追回和更换。

5.1.4入库

经检验和试验判定合格的采购产品需办理入库手续并作好标识、记录，方可

入库。

5.1.5不合格品的处置

经检验和试验判定的不合格品，按照《不合格品控制程序》处理。

5.2过程检验和试验控制程序

5.2.1生产前的准备

5.2.1.1操作者在操作前必须认真检查生产用设备、工具、检具的状态、负荷

情况和运转情况，以确保生产能正常运行。

5.2.2首检：每个生产班次刚开始加工的第一个工件，或加工过程中工序要素

变化后的第一个工件必须检验，合格后方能继续生产。

5.2.3自检、互检、专检、巡检

5.2.3.1在加工或装配过程中，生产工人要进行自检。

5.2.3.2操作者检查刀具、量具状态、毛坯件或上下道工序的产品质量情况。

5.2.3.3自检执行“三检制”即：首件检验、中间检验、末件检验。

5.2.3.4操作者自检发现的问题要及时向检验员反馈并记录。

5.2.3.5专职检查

a.检验员要按照《检验指导书》对产品进行检验和试验，执行“三检制”：即首

件检验、巡回检验和最终检验，并填写《过程检查记录》、《零部件抽检记录》和《制

造流程卡》，负责办理报废等手续。

b.操作者及检验员要维护保养好量检具，实行定置摆放。

5.2.3.6检验结果标识、流转

a.产品从毛坯加工到成品，检验员和操作者按照《检验指导书》《工序卡》《作

业指导书》操作，检验员做出检验状态标识，即：合格品挂合格证并