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GUSS
haccp内审检查表
受审部门/总经理
NO.1
条款检查内容审核方法记录或结果
4.1总要求的内容：询问总经理/组长，查阅相关文
1)HACCP管理体系是否形成件
文件、是否实施、保持、持续
改进；2)是否充分识别所需过
程、确定次序和相互作用；3）
是否确定必要的准则和方法；
4）是否提供必要的资源；5）
是否测量、监视和分析相关过
程等；
4.1.1
食品安全方针的内容：
询问总经理/组长，查阅相关文
1）是否确定体系所覆盖的产
件
品和生产现场；2）方针和目
标内容是否与食品安全要求
相符；是否在各层次上得到理
解、贯彻和保持；3）是否有
并实施与外界的沟通程序；
4.1.2.1
询问总经理/组长，查阅相关
职责和权限:
文件
是否规定与HACCP管理体系
运作相关人员的职责和权限
并形成文件;
4.1.2.2
页脚内容
GUSS
询问总经理/组长，查阅相关文
HACCP小组组长:件
4.1.2.3是否任命一名,是否给予相应
的职责和权限;询问总经理/组长，查阅相关
HACCP小组:文件
1）小组成员是否满足多专业、
具有相关知识和经验的要求；
2）是否有外部专家，其职责
4.1.3
和权限是否规定并形成文件；
管理评审：
询问总经理/组长，查阅相关文
是否形成文件规定、有否实
件、记录
施、记录
审核员：审核组长：
受审部门/总经理NO.2
条款检查内容审核方法记录或结果
4.5.1HACCP管理体系的保持的总询问总经理/组长，查阅相关文
要求的内容：件
是否通过与HACCP小组的沟
通、验证和确认的结果、公司
食品安全方针和目标的变化
来定期更新、保持和改进
HACCP管理体系；
页脚内容
GUSS
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