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2024年审计年终工作总结范本

尊敬的公司领导：

您好！我是贵公司2024年度审计工作的责任人，兹对本年度的审

计工作做一份总结报告，希望能对公司的财务管理工作有所帮助。

一、工作概述

2024年度，我团队全力以赴，秉承客观、公正、独立的原则，按

照合理的程序和方法，完成了本年度的审计工作。工作范围主要包括

财务报表审计、内部控制审计、财务风险评估等。通过审计，我们发

现了一些问题，并提出了相应的整改意见。

二、审计结果

1.财务报表审计

经对公司2024年度财务报表的审计，我们认为财务报表的编制符

合相关的会计准则和法律法规要求，并能够真实地反映公司财务状

况、经营成果以及现金流量。然而，在审计过程中发现了一些问题，

具体如下：

（1）部分财务数据的录入错误，如账目记错、漏记等；

（2）账务处理不规范，操作流程欠严谨，部分科目的会计处理方

式存在争议；

（3）审计过程中发现的隐瞒事实和隐患。

2.内部控制审计

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我们对公司的内部控制制度进行了审计，并提出了一些建议和意

见，以帮助公司强化内部控制，防范风险。具体问题如下：

（1）部分岗位职责不明确，导致职责交叉和责任落空；

（2）内部流程不规范，存在缺陷，容易导致错误和失误；

（3）制度的执行力度不足，存在无视和漠视现象。

3.财务风险评估

通过对公司的财务状况和经营状况进行综合分析，我们识别出了

一些潜在的财务风险，包括：

（1）市场竞争激烈，经营业绩下滑的风险；

（2）成本控制不严，盈利能力下降的风险；

（3）资金周转困难，流动性风险升高的风险。

三、问题分析与整改措施

根据我们的审计结果，公司需重视以下问题，并采取相应措施进

行整改：

1.财务数据的录入错误和账务处理不规范问题

建议公司加强财务人员的培训和管理，提高其责任心和专业水

平。同时，制定和落实严谨的财务操作流程和规范，确保财务数据的

准确性和财务处理的规范性。

2.内部控制制度存在的问题

公司应明确岗位职责，确保各职能部门之间职责的分工清晰，避

免交叉和漏责。另外，公司应加强内部流程的规范化，建立起严密的

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内部控制体系，并加强对制度的执行力度，确保制度的有效性和执行

的严密性。

3.财务风险的防范

公司应加强市场研究和预测，制定合理的战略和经营计划，提高

市场竞争力。同时，公司应加强成本控制，提高盈利能力。另外，公

司还应加强现金和资金管理，提高流动性，降低流动性风险。

四、工作总结

2024年度的审计工作取得了一定的成绩，发现并提出了一些问题

和整改意见，为公司的发展和财务管理提供了参考。然而，审计工作

也存在一些不足，需进一步完善和改进。在以后的工作中，我们将继

续努力，加强自身