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施工管理内审检查表(一)
项目名称：检查时间：检查/内审人：
序标准条
检查内容检查情况
号款号
Q5.5.1/4.3项目
项目班子组建、审批情况。
E/O4.4.1经理
01
Q6.2.2/5.3部组项目经理部管理人员到岗情况（人员名单、职
EO4.4.2织务）、持证上岗情况
Q7.1/10.1总进度计划和月进度计划是否及时编制、审批
施工
02实际施工生产管理中的调整、控制、优化措施是
Q8.5/13.3进度
否符合计划要求
机械有无机械、检测设备台帐及进场验收
Q7.5.1/10
03检测机械、检测设备是否满足使用功能、状态标识是
E/O4.5.1
设备否明确，是否满足施工进度要求。
Q7.1/10.1施工施工组织设计的及时编制、审批和实施。
04组织
Q8.1/11.2、
专项施工方案及时编制、审批。
12.1设计
Q7.5/10工程规划许可证、施工许可证、开工报告手续是否齐
05
Q4.2.4/3.5报建全。
劳务劳务分包合同是否签订备案，是否对劳务分包方
Q7.4.1/9
分包进行评价
06专业
专业工程分包是否合法，是否公司审批，是否满
O4.4.1/9工程
足总包合同要求。
分包
Q7.5.1图纸施工图审查报告签章。
07
4.2.4/10会审有无图纸会审记录、手续是否齐全。
施工是否进行各项技术交底。
Q7.5.1
08技术
4.2.4/10技术交底签字手续是否齐全。
交底
Q7.4.2/8.2采购计划的编制、审批情况。
物资分包方名录的形成齐全有效性。
09Q7.4.1/8.2
管理主要物资评价资料的形成齐全有效性。
Q7.5.3物资储存是否满足要求，标识是否明确。
-9-
施工管理内审检查表(二)
项目名称：检查时间：检查/内审人：
序标准条
检查内容检查情况
号款号
Q7.5.5/10材料材料堆放情况。
10
O4.4.6管理防火、防潮，易燃易爆品管理。
岗位责任落实情况及考核情况、公司有关管
Q5.5.1/4.3
施工理标准、新验收标准。
Q6.2.1/5.2现场项目部各项管理制度。
11
Q8.2.4综合
三检、重点施工部位的监控、检查整改等执
8.5.2管理
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