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新版危害分析与关键控制点(HACCP)体系内审检查表

被审核部门总经理审核人***

序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注

合格一般不严重不

合格合格

审核条款∶1.1总质求

1HACCP体系范围是否明确问询、查阅资料√

2对食品安全管理体系的总要求是否明确问询、查阅资料√

审核条款∶2.1管理承诺

3经营目标是否支持食品安全的要求查阅资料√

4是否向全员传达满足客户和法律法规要求的重要性查阅资料√

5是否制定和颁发了食品安全质量方针和质量指标查阅资料√

审核条款∶2.2合规义务（新增）

6公司是否制定合规异物控制程序查阅资料√

7公司是否对法律法规和顾客要求进行合规评价查阅资料√

审核条款∶2.3食品安全文化（新增）

1

8公司是否践行食品安全推广问询√

审核条款∶2.4食品安全方针、目标

9是否制定有效的食品安全方针，并予以实施和保持查阅资料√

10是否制定与方针匹配的安全目标查阅资料√

注：审核评定结果为：合格、一般不合格或严重不合格，在相应的表格中填写“√”

2

被审核部门采购部审核人***

序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注

合格一般不严重不

合格合格

审核条款∶3.5采购管理

1是否建立合格供应商清单查阅资料√

2是否建立对供应商评价机制，并保持记录查阅资料√

审核条款：3.12食品欺诈预防

3是否建立食品欺诈脆弱性评估程序查阅资料√

4是否建立有效的外购物料脆弱性评估及预防计划查阅资料√

注：审核评定结果为：合格、一般不合格或严重不合格，在相应的表格中填写“√”