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受审核部门：HACCP小组编制/日期：兰根娥2021.8.1批准/日期：叶绍波2021.8.1
审核准则：CNCA-N-001:2021危害分析与关键控制点
（HACCP）体系认证实施规则附件2危害分析与关键控制点审核日期：2021.8.2审核员：曾春燕
（HACCP）体系认证要求（V1.0）、体系文件、适用法律法规
检查方法
检查
HACCP条款检查项目文件现场
提问结果记录
查阅检查
3.10致敏物资的管理致敏物资的管理◆是否建立过敏物质管理计划？√合格
◆是否制定相应的控制程序？控制过敏原的交叉污染√
3.11食品防护食品防护◆是否建立食品防护计划？√合格
◆是否对食品防护计划进行验证？并保留有记录√
◆是否建立相应的控制程序？√
3.12食品欺诈食品欺诈◆是否建立相应的控制程序？√合格
◆是否建立食品欺诈预防计划？√
4.2.1◆HACCP小组的构成是否符合要◆HACCP小组是否由具有不同专业知识的人员组成？√合格
HACCP小组的组成求◆有无能够证明人员能力（知识、经验等）的证据？
◆HACCP小组的知识和经验是否覆盖组织HACCP体系范围内的产√
品、过程、设备和食品安全危害？√
4.2.2产品描述◆特性描述的基本要求◆在对产品特性进行描述时，是否识别了与描述的内容相关的法√合格
律法规的要求。
◆产品特性描述的详略程度，能否保证实施危害分析时的需√
要？
◆产品特性的描述是否随着其组成内容的变化而变化？必要时，√
是否更新？
受审核部门：HACCP小组
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