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安全风险辨识评估分级管控制度

第一章总则

为提升公司安全管理水平，规范安全风险辨识与评估工作，确保公司在各项活动中有效识别、评估和控制安全风险，根据国家相关法律法规及行业标准，特制定本安全风险辨识评估分级管控制度。本制度旨在为组织安全管理提供指导，确保各项业务活动的安全性、合规性和可持续性。

第二章制度目标

1.明确安全风险辨识与评估的流程：确保公司各部门在开展业务活动时，能够系统性地进行安全风险的辨识与评估。

2.建立分级管控机制：根据不同风险等级制定相应的管控措施，确保高风险活动受到重点关注和严格管理。

3.提升全员安全意识：通过培训和教育，增强员工对安全风险的认识，提高自我防护能力。

4.持续改进安全管理体系：定期评估和修订本制度，确保其适应性和有效性，促进公司安全管理的不断提升。

第三章适用范围

本制度适用于公司所有部门及其员工在实施各项业务活动过程中涉及的安全风险辨识与评估工作。涉及外包、合作及其他形式业务的单位，亦应遵循本制度相关规定。

第四章法规依据

1.《中华人民共和国安全生产法》

2.《企业安全生产标准化基本规范》

3.《风险管理标准》

4.其他相关法律法规及行业标准

第五章安全风险辨识与评估流程

5.1风险辨识

1.识别阶段：

-各部门应根据其业务特点，对可能存在的安全风险进行识别，包括但不限于操作风险、环境风险、设备风险、人员风险等。

-风险识别应结合历史数据、专家咨询及现有标准进行全面分析。

2.记录阶段：

-风险识别后，需将所有识别出的风险详细记录在《安全风险辨识记录表》中，内容包括风险名称、风险来源、可能后果及影响程度等。

5.2风险评估

1.评估标准：

-根据风险的可能性和后果严重性，对识别出的风险进行评分。评分标准可参考1-5级评分法，其中1级为最低风险，5级为最高风险。

2.评估流程：

-各部门应成立由安全主管、业务负责人及相关人员组成的风险评估小组，定期对识别出的风险进行评估，并依据评估结果进行风险分级。

3.分级标准：

-一级风险：极低风险，日常监控即可。

-二级风险：低风险，需定期评审。

-三级风险：中等风险，需制定控制措施并定期检查。

-四级风险：高风险，需重点关注并实施严格控制。

-五级风险：极高风险，立即采取措施避免发生。

5.3风险控制

1.制定控制措施：

-针对不同级别的风险，制定相应的控制措施，确保风险在可接受范围内。

-控制措施应包括但不限于操作规范、应急预案、培训教育等。

2.实施监控：

-各部门需定期监测风险控制措施的实施情况，确保其有效性。

-监测结果应记录在《安全风险控制记录表》中，以便后续评估和改进。

第六章责任分工

1.安全管理部门：

-负责制度的宣传、培训和监督执行。

-定期组织对各部门的安全风险辨识和评估工作进行检查和指导。

2.各部门负责人：

-负责本部门的安全风险辨识与评估工作，确保相关措施的落实。

-定期向安全管理部门报告风险评估及控制措施的实施情况。

3.全体员工：

-积极参与安全风险的识别与反馈，遵守相关安全规章制度。

-定期参加安全培训，提升自身的安全意识和防范能力。

第七章监督机制

1.定期评审：

-每年对本制度的实施效果进行评审，确保其持续适用性和有效性。

-评审结果应形成书面报告，并提交给管理层审核。

2.记录与反馈：

-各部门应保存《安全风险辨识记录表》、《安全风险控制记录表》等相关记录，确保信息的可追溯性。

-员工在日常工作中发现安全隐患时，应及时向安全管理部门反馈，并协助进行整改。

第八章附则

1.解释权限：

-本制度的解释权归安全管理部门。

2.适用条件：

-本制度适用于公司所有业务活动，任何部门和员工均应严格遵守。

3.生效日期：

-本制度自发布之日起生效，所有相关人员应于生效日期前完成制度的学习与培训。

4.修订流程：

-本制度如需修订，需由安全管理部门提出修订建议，经管理层审核通过后方可实施。

通过以上制度的制定与实施，旨在为公司提供一个全面的安全风险管理框架，确保在日常运营中有效识别和控制各类安全风险，保护员工安全，提升公司整体安全管理水平。