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物资采购管理规定范文

为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，

进一步降低采购成本，特制订本规定。

一、采购范围

采购范围包括各类原材料、辅助材料(包括设备配件)；办公用品

及职工福利、劳保用品等各类采购物资。

二、采购计划

1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门

提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。采购物资

需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。一

般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资(涉及需加工制做的非标件

等)应提前____天提报。

2、劳保类用品(如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等)以

及日常消耗类(如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺

帽、发货托盘等)由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。其

它部门不再提报此类物资的采购计划。

3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计

划，报审计部门审批后(审计部门原则上在一个工作日完成审批)，转

入供应部组织实施。

4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求

计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门

审计。审计部门及时进行审批后转供应部采购。供应部根据具体情况

给予及时安排采购，确保物资供应。确因紧急情况的，在分管副总同

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意后，在供应部的指导下，物资使用部门可直接采购，以确保生产经

营的物资需求，随后办理相关采购手续。

5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和

盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等

特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。

6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单位

有关责任人承担责任。

三、采购物资的价格管理

1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货

单位(一般规定每种物资应至少有两家供货单位)，与其签订供货协

议。其采购价格经审计部门审批后执行。

2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货比

三家，质优价廉。其采购价格必须由审计部门审批，对于采购物资价

值较大的，应报公司总经理审批。

3、供应部应随时了解各类物资的同行业价格，积极向公司推荐新

的合格的供应单位，在供应单位中进行优中选优，尽最大限度的提高

采购物资的质量，降低采购成本。

四、采购物资的库存管理按公司有关规章制度执行。

五、检验入库

物资采购到厂后，应由仓库保管员与计划提报单位的人员联合对

采购物资进行验收。仓库保管员侧重于物资数量方面的验收，计划提

报部门侧重于物资质量的验收。

六、不合格品的处理

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1、供应部应及时将公司发现的不合格品进行退(换)货处理，原则

上入厂检验不合格的物资退换不得超过____天；必要时按供货协议对

不合格品进行索赔，使用后发现的不合格退换或索赔不超过____天；

确保采购物资合格有效。

2、对于误报的采购供应物资，生产不能使用且采购部门不能退货

的，其损失由申报部门和责任人承担，由此造成生产损失的，公司将

给予严肃处理。

七、发票入帐管理

所有采购物资的发票必须附入库单(液体附过磅单)，入库单需由

经办人、质量检查人员、供应部负责人、仓库保管及有关领导全部签

字后方为手续齐全，否则财务部门不予入帐。

八、采购人员的工作纪律

1、采购人员应遵守公司的各项纪律，按质按量的完成各项工作任

务，严禁假公济私现象的发生。如有假公济私现象，一经公司查出，

公司除做出经济处罚外，还将给予开除处理。

2、采购人员绝不允许出现吃、拿、卡、要现象的发生，一经公司

查出，公司将做出开除处理。

3、对于有采购需求，因人为因素导致采购物资不按时到位，影响

生产和有关管理的，公司将视情况追究有关责任人和相关领导的责

任。

物资采购管理规定范文（2）

一、概述

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本规定的目的是确保物资采购工作的规范