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不合格品控制程序
1目的
为了防止不合格品、可疑品的非预期使用，以及降低不合格成本，特制
定本程序。
2适用范围
适用本公司生产过程中产品、半成品、原材料；外购外协件及原材料的
不合格品控制，以及交付后的不合格品、可疑产品的标识和追溯，使记
录、评审、隔离和处置等方面得到有效控制，包括：例外放行和紧急放
行控制，以及背离申请等。
3术语
不合格品：不合格品是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术
要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。包括废品、返
修品和超差利用品（也称等外品）三种产品。可疑产品也应视为不合格
品。
4工作流程
1
不合格品控制流程
生产车间工序质保部技术中心相关责任部门
发现不合格发现不合格发现不合格
品/可疑品品/可疑品品/可疑品
别
识
的
品
格隔离并标识
合
不
信息反馈评审
制定纠正措
施
处理No
置
处
及
录实施纠正措
记施
品
格YES重新检验
合No
不
No
下道工序或入
库
验证YES
背离申请
让步接收
YES
不合格品统计改进计划实
分析施
No
验证
YES
进
改归档
量
质
5管理职责
5.1质保部负责组织对不合格品进行检验、识别和记录，通知整改、处
罚及跟踪检验。
5.2库房、生产部按照要求做好不合格品的标识、隔离工作，并具体实
2
施对不合格品的处置。
5.3技术中心负责对设计或工艺问题拿出根本原因分析、返修意见与预防
和纠正措施；
5.4物资管理部负责与分供
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