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招投标内部审计报告

[公司名称]

[日期]

目录

一、概述

二、审计目的

三、审计范围与方法

四、招投标过程分析

A.招标准备工作

B.招标公告发布及宣传

C.投标文件递交与评审

D.中标结果公示与合同签订

五、问题发现与建议

A.招标准备工作存在问题

B.招标公告和宣传环节存在问题

C.投标文件递交与评审存在问题

D.中标结果公示与合同签订存在问题

六、报告附录

A.涉及的文件和资料清单

B.审计人员签名

一、概述

本次招投标内部审计报告旨在对公司的招投标过程进行审计，并发

现其中存在的潜在问题，提出改进的建议，以保障公司严肃认真地履

行招投标程序，确保公平竞争与合法合规。

二、审计目的

本次审计的目的是评估公司招投标流程的有效性，确定是否存在程

序错误、违反法规和不当行为，以及确保公开透明、竞争公平。

三、审计范围与方法

本次审计覆盖了公司最近一年的招投标活动。审计团队采用了文件

审查、访谈以及对现场操作的实地检查等方法，以全面准确地了解公

司的招投标过程并发现潜在问题。

四、招投标过程分析

A.招标准备工作

在招标准备工作阶段中，发现了以下问题：

1.招标文件准备不充分，缺乏必要的技术规范和评标标准。

2.招标人员对相关法律法规和招标程序了解不足，导致一些要求和

流程遗漏。

3.技术要求和文件规范不清晰，容易引起理解歧义。

B.招标公告发布及宣传

在招标公告发布及宣传环节中，发现了以下问题：

1.公告发布平台选择不当，无法覆盖到目标供应商群体。

2.公告内容宣传不充分，缺乏吸引力和目标性。

3.对潜在投标人的答疑解惑工作不到位，导致参与投标的企业信息

获取不足。

C.投标文件递交与评审

在投标文件递交与评审环节中，发现了以下问题：

1.投标文件的递交截止时间与要求不明确，导致部分投标人无法及

时提交文件。

2.评标标准和程序存在主观性，缺乏客观性以及一致性。

3.一些投标文件的真实性和合规性存在疑问，需重视核查工作。

D.中标结果公示与合同签订

在中标结果公示与合同签订环节中，发现了以下问题：

1.中标结果公示不及时，导致潜在投标人对结果产生怀疑。

2.合同签订过程中，存在合同条款不明确、合同履行期限不清晰等

问题。

3.一些中标结果与实际情况存在出入，需要对评标结果进行核实与

调整。

五、问题发现与建议

A.招标准备工作存在问题

建议加强招标文件的准备工作，明确技术要求和评标标准，并确保

招标人员对法律法规和招标程序的充分了解。

B.招标公告和宣传环节存在问题

建议选择适当的平台进行公告发布，并对公告内容进行精心宣传。

同时，加强与潜在投标人的沟通和答疑解惑工作，确保信息的准确传

达和获取。

C.投标文件递交与评审存在问题

建议明确投标文件的递交截止时间和要求，确保投标人有足够时间

完整提交文件。同时，制定客观、一致的评标标准和程序，以提高评

标结果的合理性和公正性。

D.中标结果公示与合同签订存在问题

建议及时公示中标结果，消除潜在投标人的疑问。对合同的签订过

程进行规范，明确各项条款和履行期限，确保合同的有效性和合规性。

六、报告附录

A.涉及的文件和资料清单

1.招标文件准备的相关资料清单。

2.招标公告发布及宣传的相关资料清单。

3.投标文件递交与评审的相关资料清单。

4.中标结果公示与合同签订的相关资料清单。

B.审计人员签名

[审计人员姓名][职务][日期]

以上为招投标内部审计报告正文内容，详细分析了招投标过程中存

在的问题，并提出了相应的改进建议，以期提高公司的竞争公平性与

透明度。