10 采购接收及票据流程.doc

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合格供方

采购部

检验处

产品制造部

财务审计部

组织货源

组织货源

供货不

供货

采购计划

采购计划

部门领导审批

部门领导

审批

向供方下订单

向供方下订单

签合同

结帐返回发票办理入库通知单办理退货返修补齐数量办理借款结账手续

结帐

返回发票

办理入库通知单

办理

退货返修

补齐数量

办理

借款结账

手续

质量

质量

判定

填写不合格品通知单否

填写

不合格品

通知单

填写入库验收单

填写

入库验收单

数量

数量

判定

库存管理

库存管理

记账登卡

发放

采购接收及票据流程

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