QP07不符合检测工作的管理程序（实验室程序文件）.doc

Z.L.H/CS-QP07-2024/A

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Z.L.H/CS-QP07-2024/A

2024-10-01发布2024-10-01实施

XXXXX有限公司测试中心发布

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不符合检测工作的管理程序

Donotconformtothetestmanagementprocedures

文件编号：Z.L.H/CS-QP07-2024/A

文件版本：A

受控标识：

一：更改一览表

序号

修订次数

主要更改点

（详见修订审批表）

更改单号

更改时间

备注

1

第1次

2

第2次

3

第3次

4

第4次

5

第5次

6

第6次

7

第7次

二：编批表

编制

审核

批准

不符合检测工作的管理程序

1．目的

对不符合检测工作进行有效控制，以降低给客户造成的损失和影响。

2．范围

适用于本实验室质量体系运行和技术操作中出现的不符合检测工作的控制。

3．职责

3.1质量负责人

负责对重大质量问题和管理要求纠正措施的批准和组织实施。

3.2技术负责人

负责技术要求纠正措施的组织实施和控制。

3.3各岗位负责人

职责范围内纠正措施的实施和控制。

3.4技术负责人、质量负责人、岗位负责人、监督员负责不符合检测工作的鉴别。

4．工作程序

4.1不符合工作的分类（以下4.1.1~4.1.3属于一般不符合，4.1.4属于严重不符合）

4.1.1检测工作质量不符合（未达到合同和违反《质量手册》的要求）。

4.1.2管理体系运行中的不符合。

4.1.3工作差错：在检测工作中发生以下任一情节即属一次差错：

违反操作规程或工作粗心致使检测结果错误，经审核发现需重新检测者；

违反操作规程造成仪器损坏，但尚未造成严重后果者；

计算错误，复核、审核未发现，影响检测结果，但报告尚未发出者（复核者、审核者与检测者负同等责任）；

文字编辑错误，影响检测或报告结果，经核对发现者；

丢失一般文件资料，但尚未造成严重后果者；

违反操作规程，引起燃烧、爆炸、中毒或工伤事故，但未造成严重后果者。

4.1.4事故：在检测工作中发生下述任一情节即属一次事故。

违反操作规程或工作敷衍塞责、玩忽职守而造成检测结果错误，且检测报告书已发出需追回更改者（检测者、复核者和审核者负同等责任）；

损坏贵重、精密仪器设备而造成重大经济损失或影响工作者；

打字、发文错误，影响检测报告结果，且报告书已发出需追回更改者（打字者与校对者负同等责任）；

丢失机密文件、技术档案；

违反操作规程，发生燃烧、爆炸、中毒或工伤事故，造成严重后果者。

4.2不符合工作的鉴别

4.2.1检测人员在检测工作中的技术操作不符合由监督员、岗位负责人、质量负责人、技术负责人鉴别。

4.2.2各职能部门工作人员工作中的不符合由各职能部门负责人鉴别。

4.2.3各职能部门负责人在工作中的不符合由质量负责人和技术负责人鉴别。

4.2.4质量负责人负责对不符合工作的严重性进行评价。

4.2.5不符合工作的鉴别方法包括：

对工作的现场考察或监督；

审阅检测原始记录、检测报告、工作记录；

对客户投诉的调查、核实；

质量体系的审核和评审；

通过试验室间比对、能力验证和质量控制。

4.3不符合工作的处理

4.3.1属质量体系运行方面的不符合，由质量负责人组织人员及时进行纠正，属技术操作方面的不符合，由技术负责人组织有关人员对检测工作进行返工，采取诸如复检等手段进行纠正或补救。

4.3.2差错发生后，责任人应及时向所在职能部门负责人报告，相关职能部门负责人应做好相应记录，并组织有关人员及时予以纠正。

4.3.3事故发生后，当事人或发现人应立即纠正（特殊情况保留现场），并报管理主管组织人员采取紧急措施，防止事故扩大，管理主管做好相应记录，填写《不符合评审处置记录表》报告技术负责人。技术负责人会同质量负责人根据事故严重程度，组织事故发生的相关职能部门负责人及时查清情况、原因和造成的后果，采取应急措施，尽量减少和消除事故的危害和不良影响。

4.3.4差错与事故处理方法

返工：岗位负责人责成当事人对其确认的不符合工作进行返工，交指定人员审核；

改正：岗位负责人责成当事人改正其行为并做出检讨；

复查：由质量负责人组织复查、核实，做出正确结论；

裁决：由质量负责人组织有关人员进