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内审（体系）检查表
序号：1
COP标准
支持/管理过程输入输出绩效指标体系文件审核发现、审核记录评价
过程条款
COP1：顾SOP1文件记录管理1.顾客订单满足顾三日内将HW/QP-A045.2
客要求MP1：经营计划2.库存客的要评审结果顾客相关5.2
评审3.物资到货情求（合同提交给顾过程控制5.4.1
况评审表）客程序7.2
4.技术协议及项目计划6.2.2
相关信息达成率≥7.1.2
5.顾客特殊要99%7.5.1，
求7.5.4
6.公司经营计8.2.1
划4.2.3
4.2.4
注：评价栏内填写严重不符合或一般不符合结论。审核员∕日期：
1
内审（体系）检查表
序号：2
COP标准
支持/管理过程输入输出绩效指标体系文件审核发现、审核记录评价
过程条款
COP2：COP1：顾客要求评审1.顾客要求符合顾项目按时HW/QP-A05过5.4.1
设计开COP3：产品生产2.合同客要求完成率程设计和开发6.2.2
发SOP4设备工装管理3.顾客技术的工艺100%管理程序实7.3(除
SOP5采购和供应商协议文件工艺HW/QP-AO9验7.3.2.1
管理4.顾客提供的文件无差室管理程序7.3.3.1)
SOP6产品的标识和技术文件错；7.6
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