度销售计划书模版.pptx

2024-10-21

一、年度销售业务计划的主要内容：

年度销售业务计划

市场变化与预测

市场环境

市场特征

产品需求

竞争形势分析

年度销售量目标计划

年度营销策略

市场进入计划

产品开发计划

价格计划

渠道开发计划

营销资源投入/配置计划

销售组织计划

销售预算（见第四节）

1、上年度业务工作回顾与分析

2、年度形势分析与预测

3、年度营销计划

销售业绩回顾及分析

费用投入回顾及分析

存在的问题及分析

年度销售业务计划的内容模型

4、计划的调整弹性分析

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二、上年度业务工作回顾与分析：

1、销售业绩分析：

业绩分析要素

实际

目标

对比分析

原因分析

改善对策

销售业绩分析模板

说明：

1、本模板应用于公司及其各级业务单位对上年度业务计划与预算的完成情况分析时，并适用于各种目标、分月、分产品、分区域及组合汇总分析；

2、业绩分析项目指区域、月份或产品种类（或品牌、档次、包装类型等）的销量或销售额；

3、对比分析一般为实际与计划或预算的差额、完成比例等

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销售费用投入分析模板

2、销售费用投入分析：

销售费用项目

实际

目标

对比分析

原因分析

改善对策

说明：

1、本表费用项目参照销售扩展损益表。

2、本模板应用于公司及其各级业务单位对上年度销售费用分析，并适用于销售费用的分月、分产品、分区域及汇总分析；

3、对比分析一般为销售费用额、单件（或kl）平均费用、产品获利率、投入产出比率等数据的实际与预算的差额与比例等

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3、存在的问题分析模板：

项目

问题描述

对业务的影响与分析

改进方向

1、区域划分

2、消费者

3、产品

4、价格

5、渠道

6、广告宣传

7、销售促销

8、销售组织/队伍

9、销售业务管理

10、其他

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1、市场变化分析与预测模板：

项目

市场环境

国内GDP增长

国家金融政策调控

国家刺激消费政策

行业发展相关政策

居民收入增减状况

失业率

国内、外重大事件

其他

市场特征

市场容量

竞争特点

其他

变化趋势预测

对策

产品需求

产品组合

产品口味

包装

产品各项指标

其他

三、年度形势分析与预测：

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例：市场特征变化趋势分析表

项目

分析内容

对策

备注

市场容量

变化分析

附变化曲线

变化背景分析

年度市场容量预测

市场特征

行业性质

行业发展特点

发展趋势

行业竞争特点

区域市场竞争特点

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例：产品需求变化趋势分析表

项目

变化趋势

对策

备注

产品

内部

性质

产品组合

产品口味

产品各项指标

产品功能

产品

外部

形态

单产品包装

单产品规格

产品计件包装

产品计件规格

产品

市场

表现

形式

销售渠道

售卖方式

陈列形式

产品流通特点

其他

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主要竞争区域

品牌/主要产品

市场份额与表现

产品的渗透与扩展

新品投放

产品策略分析

产品价格体系

价格策略分析

渠道建设

经销商管理

二批与终端管理

渠道策略分析

广告与媒体

渠道促销

消费者促销

促销策略分析

组织架构分析

业务管理方式

业务管理效果分析

业务人员数量/质量分析

其他

2、竞争形势预测分析模板：

分析项目

本公司

竞品公司C

竞品公司B

竞品公司A

对策

本年预测

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3、竞争形势(SWOT)分析表：

项目

优势

劣势

机会

威胁

对策

备注

公司

第一竞争对手

第二竞争对手

说明

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四、年度销售业务计划：

1、年度业务目标与策略：

业务要素

目标

策略

障碍分析

实施要领