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公司固定资产盘亏、报废说明
固定资产盘点表
序号
加：基准日至盘点日减少数
减：基准日至盘点日增加数
按《企业会计制度》预计损失金额
备注
数量
项目名称
保管部门
存放地点
资产使用部门负责人签章：
名称
存放地点
购置时间
使用年限
实盘数
其中：毁损待报废
盘亏
原值
折旧
净值
23=21-22
27=25-26
监盘人员：
中介机构盘点人员：
规格型号
固定资产盘亏
项目名称：
购建日期
发生日期
资产盘亏专项说明：
资产基本情况
固定资产报废
资产报废专项说明：
固定资产报废专项说明
单位名称
账面价值
年月日
本单位对该资产毁损、报废处理意见：
单位签章：
年月日
年月日
单位名称：
盘点日：年月日
单位盘点人：
单位
账面值
使用情况
固定资产盘点表
清产核资基准日：2024年12月31日索引号：
固定资产盘亏损失专项说明
清产核资基准日：2024年12月31日索引号：
固定资产盘点流程一般如下：
一、准备阶段
1.成立盘点小组
组建由财务人员、资产管理人员、各部门相关负责人等组成的盘点小组，明确小组成员的职责分工。
2.确定盘点范围和时间
明确要盘点的固定资产类别、所在地点等范围。
确定具体的盘点日期，尽量选择业务相对不繁忙的时间段，减少对正常工作的影响。
3.准备盘点工具和资料
准备好盘点表、标签、条码扫描设备（如有）、数码相机等工具。
整理固定资产台账、资产卡片、采购合同、发票等相关资料，以便核对。
二、实施阶段
1.预盘点
盘点小组可先对部分资产进行预盘点，以发现可能存在的问题并及时调整盘点方法和流程。
2.实地盘点
按照既定的盘点范围和路线，逐一核对固定资产实物。
检查资产的名称、规格型号、数量、使用部门、存放地点等信息是否与台账一致。
对资产进行拍照留存，尤其是有重大变化或疑似损坏的资产。
如发现资产有盘盈、盘亏、损坏、报废等情况，在盘点表上详细记录，并注明原因。
3.数据记录与核对
将实地盘点的结果准确记录在盘点表上，确保信息完整、清晰。
盘点人员与资产使用部门负责人或相关人员当场核对资产信息，确认无误后双方签字。
三、总结阶段
1.差异分析
对比盘点结果与固定资产台账，分析差异原因。差异可能包括资产丢失、新增未入账资产、资产信息错误等。
2.编制盘点报告
根据盘点情况，撰写盘点报告，内容包括盘点范围、时间、参与人员、盘点结果、差异分析及处理建议等。
3.处理盘点结果
对于盘盈资产，及时入账，更新固定资产台账。
对于盘亏资产，查明原因，追究责任，并按照规定程序进行处理。
对有损坏或需要维修的资产，安排维修或申请报废。
对资产信息错误的情况，进行更正和完善。
4.完善资产管理
总结盘点过程中发现的问题，提出改进措施，完善固定资产管理制度和流程。
加强对资产的日常管理和监督，确保资产的安全、完整和有效使用。
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ERP应用资格证持证人
从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
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