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内部质量管理体系审核检查表汇总（部门）
受审核部门
接待人
审核条款
本部门检查表从第页至第页共页
审核组长审核员审核日期年月日
内部审核检表编号：JL-4-16-01-C
受审核部门：领导层（管代）审核条款：Q1.2、4.1、5、6.1、8.1、8.2.2、8.5.1E4.14.24.3.14.3.34.4.14.4.34.5.54.6
序号条款号检查内容审核记录Y/N
Q1.2标准条款删减、理由是否充足GB/T19001-2000idtIS09001：2000标准中所有条款均适用于本公司，因此无任何条款删减。
Q4.1组织是否建立并保持了质量/环本公司编制了《质量/环境管理手册》SX-HGS、《程序文件》CX/SX-4-01～8-09、各种可操作的制度等，
E4.1境管理体系和外包过程的控制情覆盖了标准要求的所有内容，并且自2005年6月1日开始运行至今，基本符合GB/T19001-2000、
况。GB/T24001-2004标准条款要求。公司的外包过程是“废弃物的运输”，对外包见7.4“采购控制”。
Q5.1在满足顾客要求，确定法律法规出示质量/环境管理体系策划，形成文件的质量/环境方针、质量目标、2005年管理评审计划，均证实
要求，制定质量方针、质量目标最高管理者在确定和满足顾客要求，确定法律法规要求，主持制定质量/环境方针、质量目标、主持管
进行管理评审活动，提供资源等理评审活动、策划提供资源等方面做了决定性工作。现场主持召开各部份员工代表座谈会，员工反映证
方面所做的努力实最高管理者已实现管理承诺
Q5.2以顾客为关注焦点的理念树立，公司产品执行标准：Q/320201NBB01-2002、Q/320201NBB02-2002、Q/320201NBB03-2002最高管理者
顾客要求的转换并予以满足所采明确企业依存顾客才能生存，并通过以下几个方面的工作落实以顾客为关注焦点的理念，a)通过市场调
取的措施研和7.2.1条款的实施识别顾客要求，b)通过企业标准制定和内部指标的确定，转化顾客要求，c)通过
执行7.2.3和8.2.1进一步加强与顾客的沟通和进行顾客满意度调查。顾客满意度达83
Q5.3质量/环境方针是否形成文件/含出示形成文件的质量/环境方针：质量求精，服务求质，用户第一，遵守法律，防治污染，降低能耗，
E4.2义/包括二个承诺、一个框架/是追求质量/环境不断改进。包含了三个承诺的内容。有最高管理者的签字。本公司的产品是粉末涂料的
否符合公司实际/采取何种形式加工，产品及其生产过程对质量/环境没有很大影响。总经理能够回答本公司的质量/环境方针，也能够
颁发或宣传/是否定期评审、修订解释其含义。通过张贴标语和发放质量/环境手册让全体员工和周界/相关方了解本公司的质量/环境方
/可为公众获取针。质量/环境方针为公司的质量/环境目标和指标提供建立和评审的框架，方针在管理评审时评审，2005
年6月至今没有修订过。并通过
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