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内部审计部门工作总结7篇

篇1

尊敬的领导：

您好！在过去的一年中，内部审计部门在公司领导的正确指导和全体同事的共同努力下，按照公司的总体要求和工作部署，认真履行工作职责，较好地完成了各项工作任务。现将一年来的工作情况总结如下：

一、加强学习，提高业务水平

内部审计部门人员充分认识到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，也是公司内部管理和风险控制的重要环节。因此，审计人员必须具备较高的业务水平和综合素质。为此，我们积极参加了公司组织的各种学习和培训活动，认真学习相关法律法规和审计知识，不断提高业务水平和综合素质。同时，我们还通过自学和网上学习等方式，进一步拓宽知识面和视野，为更好地完成审计工作奠定了基础。

二、认真履行职责，完成公司交办的工作任务

一年来，内部审计部门认真履行职责，严格按照公司的总体要求和工作部署，积极开展各项工作。我们主要完成了以下工作任务：

1.完成了公司年度财务收支审计工作。我们对公司的财务收支情况进行了全面的审计，包括收入、支出、利润等方面的审计。通过审计，我们发现了公司在财务管理方面存在的问题和不足，并向公司领导提出了改进意见和建议。

2.完成了公司内部控制审计工作。我们对公司的内部控制制度进行了全面的审计和评估，包括内部控制环境、风险评估、控制措施等方面的审计。通过审计，我们发现公司在内部控制方面存在的问题和不足，并及时提出了改进意见和建议。

3.完成了公司专项审计工作。根据公司领导的要求，我们还完成了公司的一些专项审计工作，如员工福利、固定资产、采购等方面的审计。这些审计工作涉及面广、政策性强、难度较大，但我们克服了困难，圆满完成了任务。

三、加强团队协作，提高工作效率

内部审计部门是一个团队，只有团队协作才能更好地完成工作任务。因此，我们积极加强团队协作，定期召开部门会议，讨论工作进展和存在的问题，及时协调解决。同时，我们还注重与其他部门的沟通和协作，共同推进公司内部审计工作的开展。

四、存在的问题和不足

虽然我们在工作中取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。主要表现在以下几个方面：一是审计人员的专业素质和业务水平还需进一步提高；二是审计工作的质量和效率还需进一步提高；三是审计工作的范围和深度还需进一步拓展。针对这些问题和不足，我们将采取有效措施加以改进和解决。

五、下一步工作计划

在下一年的工作中，我们将继续努力做好内部审计工作。具体来说：一是加强学习培训，提高审计人员的专业素质和业务水平；二是加强质量控制和流程优化，提高审计工作的质量和效率；三是拓展审计范围和深度，加强对公司各项业务的全面审计。同时，我们还将继续加强团队协作和沟通协调，共同推进公司内部审计工作的开展。

总之，过去的一年里内部审计部门取得了一定的成绩。在未来的工作中我们将继续努力做好内部审计工作为公司的发展做出更大的贡献！

篇2

一、引言

本年度，内部审计部门紧密围绕公司战略目标，坚决执行审计任务，有效防范经营风险，提高财务管理水平。通过全体审计人员的共同努力，顺利完成了年度内部审计工作任务，为公司持续健康发展提供了坚实的保障。

二、审计工作内容回顾

1.财务预算审计

本年度，我们对公司的财务预算进行了全面审计。审计过程中，重点关注预算的合理性和完整性，确保各项预算符合公司业务发展需求。通过审计，优化了预算结构，提高了预算执行的精准度。

2.内部控制体系评估与优化

针对公司内部控制体系，我们进行了深入评估。评估结果显示，公司内部控制体系总体有效，但也存在部分环节需要进一步优化。为此，我们提出了改进措施和建议，协助公司完善内部控制体系，提升风险管理水平。

3.专项审计项目

针对公司重大投资项目、重大经济合同等高风险领域，我们开展了专项审计。通过现场调查、数据分析等方法，确保了项目决策的科学性和合规性。同时，对合同履行情况进行了跟踪审计，保障了公司权益。

4.子公司及分支机构审计

本年度，我们对子公司及分支机构进行了全面的财务审计和内部控制评估。通过审计发现，部分子公司存在财务管理不规范的问题。为此，我们提出了整改意见，并督促其限期整改，确保了子公司的健康发展。

三、工作成果与亮点

1.提高审计效率

本年度，我们优化了审计流程和方法，引入了先进的审计软件，提高了审计工作效率。通过数据分析、模型构建等方式，实现了快速、准确的数据处理，大幅提升了审计工作的质量和效果。

2.强化风险防控

我们紧密结合公司业务发展需求，加强风险识别和评估工作。通过定期的风险分析会议，及时揭示潜在风险点，为公司决策提供了有力的支持。同时，我们