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文件编号QFB-001页次1/8
二阶
文件文件名称供应商控制程序版次1.0
※※修订履历※※
项次.修订日期修订内容版本版次
12021.07.29初版发行1.0
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核准审核修订
文件编号QFB-001页次2/8
二阶
文件文件名称供应商控制程序版次1.0
1、目的
为有效地掌握供应商之质量、价格、交期、配合度、使得采购、生产制造有效的进行。
2、范围
供应本公司生产所需要原(物)料、委外加工等HSF供应厂商。
3、权责
3.1采购依生产作业需求作供应商寻找。
3.2采购需向供应商明确相关合作事项及其责任分工和权限。
3.3采购需将公司相关(质量、HSF)要求及客户要求以电子邮件方式传达给供应商并确认其承
诺合同，另新供应商导入时或法律法规变更时或乐纬特HSF变更时,均须与供应商签订《不
使用（禁用及限制使用物质）保证函》、《REACH高度关注物质保证书》、《环保保证书》，
并要求厂商回签。以确保供应商所提供之材料符合HSF标准。
3.4采购需邮件的形式向供应商明确，当供应商内部发生HSF异常时要向乐纬特通报。
3.5.由采购会同工程，品保作供应商之评监与考核。
4、定义:无
5、作业内容
5.1采购依生产作业需求作供应商(含新导入供应商)寻访、调查，同时收集各方面资料，如
质
量、服务、交货期、价格、同行业信誉、HSF设备等作为筛选的依据。
5.2采购会同工程，品保对供应商之质量、生产设备、技朮、生产环境及HSF管理系统等作
评估。
5.2.1评估小组成员：采购会同工程，品保人员。
5.2.1.1评估小组资质：至供应商处实地稽核人员需具有ISO9001、ISO14001、QC080000内
审员资格证，并有内审员资格证或在职一年以上由部门主管专派之人员。
5.2.2评估项目：
5.2.2.1质量与HSF保证：针对供应商之质量系统与HSF管理系统进行审核，所有供应商签
订《不使用（禁用及限制使用物质）保证函》、《环保保证书》、《REACH高度关注物质保证函》，
并回签正本以做保存。
5.2.2.2生产设备及技朮：确认新供应商承制能力是否符合本公司的质量和HSF要求。
5.2.2.3其他：确定新供应商交期是否稳定，价格是否合理，现场是否整齐，环境绩效是否
达成等。
文件编号QFB-001页次3/8
二阶
文件文件名称供应商控制程序版次1.0
5.2.2.4供应商(省外厂商)，由其根据《供应商质量系统评核表》和《HSF系统评核表》进
行自评，并附相关佐证资料，由我司品保主管审核以确定其是否符合本公司的质量和
HSF要求。对于合格供应商稽核结果要求均为80分以上并经品保主管审核后再进行送
样给我司承认，相关承认资料确认评估合格后，并与我司签订协议可登录为合格供应
商。
5.2.2.5针对代理商、贸易商，属于特殊群体，也要求签订《不使用（禁用及限制使用物质）
保证函》、《环保保证书》、《REACH高度关注物质保证函》，并回签正本以做保存。
5.2.3评估小组对供应商评
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