管理评审程序.doc

版号：

A/0

管理评审程序

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修改内容

修改人

审核人

批准人

目的

确保质量管理体系持续的适宜性、充分性及有效性。

适用范围

公司最高管理者对公司质量体系的评审工作。

术语和定义

管理评审：指最高管理者定期对质量管理体系满足规定要求的适宜性、充分性及有效性所进行的评价。评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，也是交换新观念、对输入进行开放式的讨论和评价的平台。管理评审应给公司带来增值，并提供用于公司进行业绩改进策划的数据。

职责

总经理办公室

负责编制《管理评审计划》及《管理评审报告》。

负责管理评审会务经办。

负责管理评审会议记录。

管理者代表

负责审核《管理评审计划》及《管理评审报告》。

负责主持管理评审会议。

总经理

负责批准《管理评审计划》及负责批准《管理评审报告》。

工作程序

评审计划的制定

总经理办公室于每次管理评审会议前一星期制定该次的《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。

总经理办公室将批准后的《管理评审计划》提前三天发给各部门经理，部门经理应仔细阅读并准备好与各自有关的议题。

《管理评审计划》应包括：评审的时间、评审的依据、评审的内容、评审的组织、参加人员、资料准备等内容。

管理评审输入

管理评审输入包括

序号

评审输入

资料准备

负责人

质量方针和目标

质量目标的实现情况分析、改进建议

总经理办公室

外部及内部质量审核结果

内部及外部审核报告、质量管理体系运行情况报告、审核不合格纠正措施记录

总经理办公室

顾客反馈及顾客满意度测量结果

顾客信息反馈记录及分析（含顾客投诉记录）

顾客满意测量记录及分析

客户事务部

质量体系过程管理的业绩以及产品实现结果的符合性

过程及产品的不合格记录及分析

总经理办公室及各相关部门

纠正和预防措施的状况

纠正预防措施报告及分析

总经理办公室

以往管理评审的跟踪措施

评审后的质量改进报告

总经理办公室

可能影响质量管理体系的变更，包括指公司内外部环境的变化，例如，法律、法规的变化，失常的变化、新规划设计、新技术、新工艺、新设备的开发。

市场影响、国家法规、行业规范、上级要求

各相关部门

质量活动的经济效果

成本动态分析报告

成本管理部

内部工作和服务质量评价结果，包括公司各类检查的结果

内部工作及服务质量评价结果

总经理办公室

改进的建议

改进建议报告

各相关部门

评审内容

管理评审会议由管理者代表主持。

根据5.2管理评审输入要求的支持材料及其它有关质量的重要信息，对质量体系的运作是否达到如下要求进行评审：

质量体系是否持续适宜、充分和有效；公司的质量方针、质量目标规定的要求是否达到

公司的组织结构、资源配备是否合理，人员素质是否符合规定的要求；员工的培训效果如何

质量体系及过程改进及工作绩效分析

内部质量审核结果是否准确，质量体系运作是否有效；采取的预防措施是否有效

工作的服务质量是否符合顾客或规定的要求及产品的改进

顾客的投诉是否迅速有效地受理，处理方法是否妥当

资源需求

其它需评审的内容

管理评审过程由总经理办公室负责记录

评审结果

每次管理评审后，总经理办公室负责编制《管理评审报告》。

《管理评审报告》由管理者代表审核，总经理批准。

对于评审中提出的改进或纠正要求，由总经理办公室启动改进或纠正程序，要求相关部门提出改进或纠正措施，并依照《持续改进程序》或《纠正和预防措施控制程序》执行。

管理评审的输出应作为过程改进的输入。

管理评审要求

评审报告将视实际需要发出副本，并由总经理办公室登记，正本由总经理办公室存档，报告正本与所有副本各项内容应完全一致。

管理者代表负责每年至少组织一次管理评审，以确保质量体系持续有效的适用并满足ISO9001：2000标准和公司质量方针与目标的要求。

出现下列情况时，总经理及管理者代表都有权决定临时进行管理评审。

5.5.3.1当如公司结构发生重大变化（包括组织机构、职能变化）

5.5.3.2质量体系发生重大变化

5.5.3.3出现重大质量、事故问题

5.5.3.4顾客有重大投诉

5.5.3.5公司管理层领导提出需要

管理评审通常为会议形式，参加人员为部门经理及经管理者代表批准的其他人员。

支持性文件

《纠正和预防措施控制程序》

《持续改进程序》

相关记录

《管理评审计划》

《管理评审报告》