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供应商审核制度
第一章总则
为了确保公司在选择和管理供应商过程中,能够有效控制供应链风险,维护产品质量,确保采购的透明性和合规性,特制定本供应商审核制度。该制度旨在建立一套系统化的审核流程,以提升供应商的选择、评估和管理水平,从而保障公司的利益和可持续发展。
第二章目标
本制度的主要目标包括:
1.确保合规性:确保所有供应商符合国家法律法规及行业标准。
2.降低风险:通过对供应商的全面审核,识别和降低潜在的供应链风险。
3.提升质量:选择具备良好信誉和实力的供应商,以保障产品和服务的质量。
4.建立长期合作关系:维护与优质供应商的合作关系,共同实现可持续发展。
第三章适用范围
本制度适用于公司所有涉及供应商选择和管理的部门,包括采购部、财务部、质量管理部及相关业务部门。所有新供应商及现有供应商的定期审核均须遵循本制度。
第四章法规依据
本制度依据以下法规和标准制定:
1.《中华人民共和国合同法》
2.《中华人民共和国反不正当竞争法》
3.ISO9001质量管理体系标准
4.行业内相关采购标准及规范
第五章供应商审核的管理规范
第1节供应商审核流程
1.供应商申请:供应商需提交申请表及相关资质证明文件,包括营业执照、税务登记证、银行资信证明、质量管理体系认证等。
2.初步筛选:采购部根据申请材料进行初步筛选,符合条件的供应商进入下一阶段审核。
3.现场审核:由采购部和质量管理部组成审核小组,对供应商进行现场审核,包括生产能力、设备状况、人员素质等方面的评估。
4.资料审核:审核小组对供应商提供的所有文件和资料进行详细审核,确保其真实性和合法性。
5.评估报告:审核小组需形成《供应商审核评估报告》,报告应包括审核结果、存在问题及改进建议。
6.供应商评定:根据评估结果,对供应商进行分类管理,如合格供应商、需改进供应商和不合格供应商。
7.签署合同:合格供应商将与公司签署正式供货合同,并明确质量标准、交货时间、违约责任等条款。
第2节供应商的分类管理
1.合格供应商:经过审核并符合公司要求的供应商,能够持续稳定地提供合格产品或服务。
2.需改进供应商:虽然暂时未达到合格标准,但具备改进空间的供应商。需制定改进计划,并在规定时间内进行复审。
3.不合格供应商:不符合公司要求,存在安全隐患或质量问题的供应商。将被暂停合作,并记录在案。
第3节供应商的绩效评估
1.评估频率:对合格供应商进行年度绩效评估,需考虑交货及时性、产品质量、服务态度等指标。
2.评估标准:绩效评估应依据《供应商绩效评估表》进行,评估结果将影响后续的采购决策。
3.改进措施:对绩效不达标的供应商,需及时反馈并制定改进措施,跟踪其整改情况。
第六章监督机制
第1节监督职责
1.审核小组:负责对供应商审核、现场评估及资料审核的具体实施。
2.采购部:负责整体审核流程的管理和协调,并对审核结果进行汇总和分析。
3.质量管理部:负责对供应商提供的产品质量进行监控,及时反馈质量问题。
第2节记录与报告
1.记录要求:所有审核及评估过程须保留详细记录,包括申请材料、审核报告、评估表等文件。
2.报告机制:审核小组需定期向公司管理层提交《供应商审核及评估报告》,报告内容应包括审核结果、发现问题及改进建议。
第3节反馈与改进
1.反馈机制:对审核及评估中发现的问题,需及时反馈给供应商,并制定整改措施。
2.改进评估:对已整改的供应商需进行再次评估,确认其整改效果。
第七章附则
1.解释权限:本制度的解释权归采购部所有。
2.适用条件:本制度适用于所有新增和现有供应商的审核和评估工作。
3.生效日期:本制度自发布之日起生效。
4.修订流程:如需对本制度进行修订,须由采购部提出并经管理层审核通过。
通过以上制度的设计,旨在为公司建立一套系统且有效的供应商审核体系,确保在采购过程中能够选择合适的供应商,降低风险并提高产品质量,实现公司的长远发展目标。
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