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2019年GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表（GJB9001C内审检查表）

受审核部门审核日期2019.01.18审核员

审核准则GJB9001C-2017、体系文件、适用法律法规

符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。

涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现

范围1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？无缺失、覆盖全面√

2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁无删减√

条款中过程确凿没有？

4.1√

1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现

理解组织及其环境

影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、

内部因素？组织应该确定考虑到与所承担任务的绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法

相关法律法规、标准、使用需求、保障条件等影规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的

响因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？正面和负面因素或条件。考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、

使用需求、保障条件等影响因素。

本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以

确保其充分和适宜。

4.21.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相公司应确定：√

理解相关方的需求和期关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了

望监视和评审？a）与质量管理体系有关的相关方；

b）这些相关方的要求；

公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解

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和持续满足相关方的需求和期望。

组织应考虑以下相关方：

--顾客；

--最终用户或受益人；

--法人，股东；

--银行；

--外部供应商；

--雇员及其他为组织工作者；

--法律法规及监管机关；

--地方社区团体；

--非政府组织；。

理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和

目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。

表1外部相关方及要求与期望

相关方要求与期望

法律法规及监管符合法律法规要求

机关

顾客、最终用户提供的技术方案或研发的产品符合最初

或受益人提