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IT管理制度

第一章总则

为规范公司信息技术（IT）管理，提升信息系统的安全性和有效性，确保IT资产的合理利用和维护，根据国家相关法律法规及行业标准，特制定本IT管理制度。该制度旨在明确IT管理的目标、适用范围、管理规范、操作流程及监督机制。

第二章制度目标

1.保障信息安全：确保公司信息系统及数据的安全性，防止信息泄露、数据丢失及系统故障。

2.提高管理效率：通过标准化IT管理流程，提升工作效率，减少资源浪费，确保IT资产的合理配置和高效利用。

3.规范技术支持：建立完善的技术支持和服务流程，确保公司各部门在使用信息系统时能及时获得支持。

4.促进持续改进：通过定期的评估和反馈机制，持续优化IT管理制度，适应快速变化的技术环境和业务需求。

第三章适用范围

本制度适用于公司所有信息技术相关活动，包括但不限于：

1.信息系统的开发、维护和管理。

2.硬件设备的采购、使用和维护。

3.软件工具的选择、使用和管理。

4.数据存储、备份及恢复。

5.用户账户的管理及信息安全措施。

第四章管理规范

4.1信息系统管理

1.系统开发与维护：所有信息系统的开发与维护需遵循相关技术标准及开发流程，确保系统的稳定性和安全性。

2.系统权限管理：根据岗位职责分配用户权限，定期审查和更新权限，确保信息安全。

4.2硬件管理

1.设备采购：所有IT设备的采购需经过预算审批，确保符合公司需求，并优先选择符合节能环保的产品。

2.设备维护：建立定期检查和维护制度，确保设备正常运转，减少故障率。

4.3软件管理

1.软件使用：所有软件的使用需遵循相关的授权协议，严禁使用盗版软件，确保合规性。

2.软件更新：及时对软件进行更新和补丁管理，防止安全漏洞。

4.4数据管理

1.数据备份：建立定期数据备份制度，确保数据不会因故障或意外丢失。

2.数据安全：对敏感数据采取加密措施，并限制访问权限，定期评估数据安全性。

第五章操作流程

5.1IT资产管理流程

1.资产登记：所有IT资产在采购后需进行登记，建立资产管理台账。

2.资产使用：各部门需遵循资产使用规范，定期检查和维护资产。

3.资产报废：不再使用的IT资产需进行报废审批，妥善处理。

5.2用户支持流程

1.技术支持申请：各部门如需技术支持，应通过IT服务管理系统提交申请，明确需求和优先级。

2.问题处理：IT团队在接到申请后需及时响应，设定处理时限，确保问题得到解决。

3.反馈机制：用户在问题解决后需对服务进行反馈，以便持续改进服务质量。

5.3安全事件处理流程

1.事件报告：发现安全事件时，任何员工应立即报告给IT安全管理团队。

2.事件响应：IT安全管理团队需迅速评估事件影响，并采取相应措施限制损失。

3.原因分析：事件处理后需进行原因分析，制定改进措施以防止同类事件再次发生。

第六章监督机制

6.1定期审计

1.内部审计：每年对IT管理制度的执行情况进行内部审计，评估制度有效性和合规性。

2.外部审计：必要时可邀请第三方进行独立审计，确保制度的全面性和适用性。

6.2记录与报告

1.记录制度：所有IT相关活动需进行记录，确保可追溯性。

2.定期报告：IT管理团队需定期向公司管理层报告IT管理情况，包括安全事件、资产使用及技术支持情况。

6.3反馈与改进

1.意见征集：定期收集员工对IT管理制度的意见和建议，促进制度的优化。

2.持续改进：根据反馈和审计结果，及时修订和更新IT管理制度，确保其适应性和有效性。

第七章附则

本制度由公司IT管理委员会负责解释，自发布之日起实施。制度如需修订，应由IT管理委员会提出修订方案，经公司管理层审批后实施。

结语

本IT管理制度的制定旨在为公司建立一个科学、高效的信息技术管理体系。通过规范化管理，确保公司信息资产的安全与有效利用，提升整体管理水平。希望全体员工共同遵守，积极配合，推动公司信息技术的持续健康发展。