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安全隐患排查整改闭环管理制度

第一条为进一步完善隐患排查整改闭环管理机制，落实隐患排查

治理职责，及时发现和消除事故隐患，规范隐患的排查、登记、整

治、监督、销号全过程管理，不留空档，确保隐患整治落实到位，有

效遏制事故的发生。根据上级安全管理相关制度，结合本局实际，秉

着简单易行、便于操作的原则，制定本规定。

第二条本规定所称安全事故隐患(以下简称事故隐患)，是指各生

产单位在生产经营过程中，违反安全生产法律、法规、标准、规程和

制度的规定，或存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安

全行为和管理上的缺陷。

第三条事故隐患按危害程度分为二级：一般事故隐患和重大事故

隐患。一般事故隐患，是指危害程度和整改难度较小，发现后能够立

即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害程度和整改难度较大，

应当全部或者局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，

或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

第四条事故隐患按专业管理分为六类。采煤、掘进、机电、运

输、一通三防、其它等六类。

第五条隐患排查整改闭环管理包含以下十个环节：

1.隐患排查环节。各类安全检查、安监人员日常安全督查、管理

人员下井及带班督查、其他从业人员发现或提供的信息。

2.填单登记环节。作业现场隐患确认登记、隐患整改通知单录入

登记、安全信息站汇报信息登记。

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3.签字确认环节。检查单位和被检查单位责任人对存在的隐患及

整改措施签字、确认。本环节包含作出处罚决定。

4.收集整理环节。将隐患信息收集后，进行筛选、分类、建档。

5.下达通知环节。按整改责任区划、责任范围向责任人送达整改

通知单。

6.整改实施环节。按整改要求，落实整改措施，限期消除事故隐

患。

7.监控督查环节。在整改限期时间内，对整改情况进行监督检

查。

8.复查验收环节。接到整改完成报告后，进行整改情况检查、验

收。

9.信息反馈环节。收集整改信息，对完成情况进行登记、报告。

10.销号登录环节。完成整改项目，销号登记；未完成项目，处罚

责任单位、责任人，再下达整改通知，落实整改，直至完成整改、销

号。

第六条各类安全检查或督查发现、查出的事故隐患，必须在现场

向施工单位通报存在的隐患、注意事项及处置措施，并填写《现场隐

患排查通知牌》(见附表1)、签字，对“三违”行为要当即指出且予以

纠正。

第七条发现可能随时会酿成事故隐患，要立即责令停止作业或停

止使用。紧急情况下，必须采取撤人、避灾的措施。

第八条检查人员出井后，必须填写《安全生产隐患排查整改表》

(见附表2)或《安全监察意见书》(见附表3)，签字；对“三违”行为

的个人和隐患单位视情况作出处罚决定。

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第九条其他人员发现或提供的信息，由安全管理部门登入《安全

信息汇报登记台帐》(见附表4)，每日由单位主管安全副职审阅、签

字，落实整改措施。

安全隐患排查整改闭环管理制度（二）

是指对于发现的安全隐患进行全面排查和整改，并建立起一个闭

环的管理体系，确保安全问题得到及时解决和落实。

该制度的主要内容包括以下几个方面：

1.安全隐患排查：建立隐患排查的机制和责任制，明确各部门的

职责和任务，并制定相应的排查计划和周期。

2.隐患整改：对排查出的各类安全隐患进行分类和整理，确定整

改责任人，并制定具体的整改方案和时间表。

3.整改跟踪：建立隐患整改的跟踪机制，通过现场检查、督查等

方式，追踪整改进展情况，并定期对整改情况进行汇报和评估。

4.整改验收：对已整改的安全隐患进行验收，确保整改的有效性

和合规性，并记录整改验收的结果和过程。

5.存档管理：将安全隐患排查整改的相关材料进行合理的存档管

理，包括排查报告、整改计划、整改进展和验收记录等，以备查阅和

后续追溯。

6.提升管理：通过对安全隐患排查整改工作的总结和评估，提出

改进意见和措施，不断提升安全工作的质量和效果。

这样的安全隐患排查整改闭环管理制度可以帮助企业建立健全的

安全管理体系，有效预