- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
种类:管理程序编号:
名称:总页
计量体系内审与管理评审控制程序页41
数数
1适用范围
适用于公司计量管理体系内部审核与管理评审的控制。
2职责分配
2.1总经理负责主持管理评审工作,负责批准评审计划和报告,并保证提供评审所需的资源。
2.2管理者代表负责批准审核计划并主持审核的实施。
2.3质量管理部负责编制管理评审计划并组织评审输入资料,对评审决定及措施负责跟踪和验证。
负责编制审核计划,并组织、实施。
2.4使用部门负责认真履行各自职责,并接受审核。
2.5各部门负责提供管理评审资料、参与评审并实施改进。
3要求和实施过程
3.1内部审核与管理评审的目的
进行体系的内部审核,确保体系得到有效地实施和符合规定要求;对测量管理体系进行适宜性、充分
性、有效性评价,提出改进机会和变更需要,确保体系进一步完善。
3.2内部审核的实施过程
3.2.1审核程序
计量体系审核是一个过程,输入是审核的区域和重点或以往审核的结果;输出是审核报告;过程活动
是:编制审核计划、制定审核内容、审核准备、审核实施、审核报告、跟踪审核、有效性评价和改进,加
以全面控制;所需资源:审核人员、GB/T19022-2003标准、JJF1112-2003规范和体系文件及资料等。
3.2.2内部审核范围
公司内体系覆盖的各有关部门所承担的过程活动。
3.2.3审核重点
3.2.3.1内部体系审核(包括外审)的不符合整改跟踪验证。
3.2.3.2顾客满意监视的结果和顾客的抱怨、建议及其他要求等。
3.2.3.3体系文件的执行情况及方针、目标的落实情况。
3.2.4审核计划
3.2.4.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果,由质量管理部组织编制《体
系年度审核计划》,包括审核的区域、目的、时间、审核组成员、方法,报管理者代表批准后实施。每
12个月至少审核一次,并要求覆盖体系的所有要求和活动的区域。
3.2.4.2根据需要,可审核体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重
点审核。
3.2.4.3临时审核计划
当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行审核:
a)组织机构、体系发生重大变化;
b)出现重大顾客投诉,或顾客对某一计量要求连续投诉;
生效日期修改生效日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
第36页XX电缆有限公司
种类:管理程序编号:MX/CXWJ-JL-002
名称:总页
计量体系内审与管理评审控制程序页42
数数
c)在接受第二、第三方审核之前;
d)在体系证书到期换证前。
3.2.5审核内容
a)方针是否传达和理解;
b)有或可能具有重要的测量过程是否遗漏;
c)各层管理者、重点岗位是否明确自己的职责和权限;
d)管理体系在实际工作中是否正确实施;
文档评论(0)