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种类：管理程序编号：
名称：总页
计量体系内审与管理评审控制程序页41
数数
1适用范围
适用于公司计量管理体系内部审核与管理评审的控制。
2职责分配
2.1总经理负责主持管理评审工作，负责批准评审计划和报告，并保证提供评审所需的资源。
2.2管理者代表负责批准审核计划并主持审核的实施。
2.3质量管理部负责编制管理评审计划并组织评审输入资料，对评审决定及措施负责跟踪和验证。
负责编制审核计划，并组织、实施。
2.4使用部门负责认真履行各自职责，并接受审核。
2.5各部门负责提供管理评审资料、参与评审并实施改进。
3要求和实施过程
3.1内部审核与管理评审的目的
进行体系的内部审核，确保体系得到有效地实施和符合规定要求；对测量管理体系进行适宜性、充分
性、有效性评价，提出改进机会和变更需要，确保体系进一步完善。
3.2内部审核的实施过程
3.2.1审核程序
计量体系审核是一个过程，输入是审核的区域和重点或以往审核的结果；输出是审核报告；过程活动
是：编制审核计划、制定审核内容、审核准备、审核实施、审核报告、跟踪审核、有效性评价和改进，加
以全面控制；所需资源：审核人员、GB/T19022-2003标准、JJF1112-2003规范和体系文件及资料等。
3.2.2内部审核范围
公司内体系覆盖的各有关部门所承担的过程活动。
3.2.3审核重点
3.2.3.1内部体系审核(包括外审)的不符合整改跟踪验证。
3.2.3.2顾客满意监视的结果和顾客的抱怨、建议及其他要求等。
3.2.3.3体系文件的执行情况及方针、目标的落实情况。
3.2.4审核计划
3.2.4.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，由质量管理部组织编制《体
系年度审核计划》，包括审核的区域、目的、时间、审核组成员、方法，报管理者代表批准后实施。每
12个月至少审核一次，并要求覆盖体系的所有要求和活动的区域。
3.2.4.2根据需要，可审核体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重
点审核。
3.2.4.3临时审核计划
当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行审核：
a）组织机构、体系发生重大变化；
b）出现重大顾客投诉，或顾客对某一计量要求连续投诉；
生效日期修改生效日
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第36页XX电缆有限公司
种类：管理程序编号：MX/CXWJ-JL-002
名称：总页
计量体系内审与管理评审控制程序页42
数数
c）在接受第二、第三方审核之前；
d）在体系证书到期换证前。
3.2.5审核内容
a）方针是否传达和理解；
b）有或可能具有重要的测量过程是否遗漏；
c）各层管理者、重点岗位是否明确自己的职责和权限；
d）管理体系在实际工作中是否正确实施；
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