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设备监造控制程序

1目的

依据现行法律法规、技术标准和合同文件，对设备制造过程进行科学的监督

和管理。

2范围

适用于公司所有的设备监造活动。

3职责

3.1公司负责签订设备监造合同，确定总监造工程师人选，审批监造规划，

向业主单位（买方）移交监造档案。

3.2设备监造机构实行总监负责制，负责在公司授权范围内，履行设备监造

合同规定的责任和义务，实现合同目标。

4设备监造工作程序

4.1设备监造准备

4.1.1设备监造合同签订后，总监造工程师组建设备监造机构，确定各监造

岗位人选，报业主单位（买方）备案或审批，由业主单位（买方）将监造人员名

单通知设备制造厂家（卖方）。

4.1.2总监造工程师与业主单位（买方）、制造厂家（卖方）联系，根据设

备生产进度计划和业主单位（买方）要求，组织监造人员及时进驻各监造站点，

并根据合同相关约定，与制造厂家（卖方）、业主单位（买方）沟通，落实有关

合同中约定的监造人员进厂、办公、食宿、通讯、交通、检验设备与工具等工作

条件。

4.1.3总监造工程师根据合同及有关技术文件，主持编制《监造规划》，报

公司审查批准后实施，按合同要求报业主单位（买方）备案或批准。

4.1.4若实际情况或条件发生重大变化，总监造工程师视需要组织修改《监

造规划》，并按原审批程序进行批准和报送。

4.1.5总监造工程师组织监造人员学习合同文件、《监造规划》以及现有的

相关图纸和标准，必要时进行监造工作交底。

4.1.6监造人员根据《监造规划》，编写《监造工作细则》，与制造厂家（卖

方）协商确定监造方的文件见证、现场见证、停工待检点，并报总监造工程师批

准。

4.2设备监造实施

4.2.1质量保证体系检查与认可

监造人员按合同要求，检查与认可设备制造厂家质量保证体系，并以《监造

工作联系单》形式向制造厂家提出改进意见。

4.2.2设计图纸核查

（1）监造人员按照合同要求，对设备全部或部分制造图纸进行核查。对于

不符合设备采购合同、有关技术标准的情况，监造人员按偏差处理来对待；对于

设计方面的建议，监造人员可发出《监造工作联系单》。

（2）当合同有要求时，监造人员应签发设计图纸，组织或协助组织设备制

造设计交底、图纸会审、设计方面的专题讨论。

4.2.3文件见证

（1）监造人员应按照合同要求，对设备全部或主要工艺文件进行审查。当

合同有要求时，总监造工程师还应对制造厂家提交的工艺文件进行审批。

（2）监造人员应对设备制造、交货和运输总进度计划进行审查。合同有要

求时，总监造工程师应组织编制监造项目控制性进度计划，还应对制造厂家（卖

方）报送的总进度计划进行审签确认。

（3）监造人员审查或核实制造厂家的供方，包括外购原材料、配套件、元

器件、标准件、坯料供应商，以及分包单位、外协单位等的资质。当合同有要求

时，总监造工程师还应对设备制造厂家报送的分包申请文件进行审批。

（4）监造人员应对设备制造检验和试验计划进行审查。

（5）监造人员应对制造厂家检测、试验室进行检查，检查内容包括检测手

段、设备和仪器、资质、工作规程及规章制度等。

（6）监造人员对设备制造过程中的特殊作业工种操作人员上岗资格进行检

查。

（7）监造人员应按照合同要求，对进场的全部或部分主要原材料、元器件、

标准件、配套件、坯料、外协件等的质量证明书、工厂检验记录、合格证书等质

量证明文件及制造单位的自检报告进行审查。

（8）若合同有要求，监造人员应对制造厂家提交的开工报告进行审查，对

开工条件进行检查，符合要求后由总监造工程师签发《开工令》。

4.2.4日常巡视检查

（1）监造人员根据合同要求及质量控制需要，对制造单位生产和检验过程

进行监督和检查，检查制造厂家质量保证体系运转是否正常，检查加工制造作业

条件是否符合要求，检查零部件制造是否按工艺文件（尤其是关键工序和特殊工

序）进行，检查检验和试验计划是否落实，查看生产过程中所采用的材料、工艺、

测量、试验和质量检查记录等各种资料，检查零部件制造转序是否符合要求，检

查特殊工种人员是否持证上岗，检查零件、半成品和制成品的保护是否符合要求。

（2）若合同有要求，监造人员对制造单位生产过程安全管理工作进行监督

和