艾迪药业2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告.docx

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

江苏艾迪药业股份有限公司

2024年度向特定对象发行A股股票方案

论证分析报告

二〇二四年八月

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江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为上海证券交易所科创板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，优化公司资本结构，实现公司战略发展规划，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过10,000.00万元（含本数），扣除发

行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏艾迪药业股份有限公司2024

年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。

一、本次向特定对象发行股票的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

1、全球医药市场蓬勃发展及政策支持等为公司的业务发展提供了良好的外

部环境

（1）全球医药产业规模持续增长，我国医药市场前景广阔

医药行业与人类健康和生活品质息息相关，随着全球经济的发展、人口总量的持续增长以及老龄化趋势的不断加剧，全球民众对药品的需求旺盛，全球医药产业规模持续增长。IQVIA报告显示，2023年全球药品支出约为1.6万亿美元，2019至2023年间复合年增长率为6.0%，预计到2028年，全球药品支出将达到

2.3万亿美元，市场规模不断扩大。

医药行业是我国国民经济的重要组成部分之一，随着居民生活水平的不断提高和人民群众对医疗保障需求的不断增加，我国医药行业发展迅速。近年来，我国医疗卫生支出总额呈稳步增长趋势，根据米内网统计，2023年我国药品终端市场的3大终端6大市场药品销售总规模为18,865亿元，同比增长5.2%。伴随我国国家医疗卫生体制改革的不断深化、居民支付能力的不断提高、城镇化进程

加快，我国医药行业将保持稳定增长趋势，为公司的发展提供良好机遇。

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注：数据来源米内网，三大终端为公立医院终端、零售药店终端、公立基层医疗终端，六大市场分别为：城市公立医院市场、县级公立医院市场、实体药店市场、网上药店市场、城市社区卫生中心（站）市场、乡镇卫生院市场。

（2）创新药行业迎来良好的政策环境，成为我国医药产业发展的新引擎

近年来，我国政府高度重视医药创新，出台了一系列政策深化推动全链条支持创新药发展，其中《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》《全链条支持创新药发展实施方案》《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》等文件明确了多项支持创新药发展的措施，为国内创新药行业发展提供了有力的政策支持。此外，国家还通过改进审评审批流程、建立快速通道等措施，降低创新药的研发成本和风险，提高企业的创新积极性。我国创新药行业迎来了良好的政策环境，将持续推动我国医药行业的科技创新以及市场规模的增长。FrostSullivan数据显示，2022年，我国创新药市场规模约9,589亿元，到2030年预计将持续扩容至2万亿元，年均

复合增长率高达8.34%，我国创新药行业已成为医药产业发展的新引擎。

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（3）感染HIV人口数量庞大，抗击HIV仍然是医疗系统面临的一项巨大挑

战

2024年7月22日联合国艾滋病规划署（UNAIDS）发布的必威体育精装版报告显示，全球目前有3,990万艾滋病病毒感染者，其中接近四分之一即930万人未能获得拯救生命的治疗，导致每1分钟就有1人因艾滋病相关原因死亡，2022年约有130万艾滋病病毒新发感染者，约63万人死于艾滋病相关疾病。2023年全球艾滋病病毒新发感染者仍高达约130万人，抗击HIV仍然是全球医疗系统面临的

一项巨大挑战。

根据著名市场研究出版商《财富商业洞察》（FortuneBusinessInsights）的报告，2023年全球艾滋病药物市场规模为341.3亿美元，预计该市场将从2024年的361.1亿美元增长到2032年的582.4亿美元，预测期内年复合增长率为6.2%，

全球HIV药物市场广阔。

截至2022年末，我国报告存活艾滋病感染者122.3万人，2014年至2022年平均每年报告新增发病人数约为5.7万人，发病人数持续增长，因此，感染

HIV人口数量庞大，抗击HIV仍然是医疗系统面临的一项巨大挑战。

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2、公司各