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隐患整改评价制度

为进一步规范隐患排查治理工作，加大隐患整改力度，切实将排

查出的各类隐患分析和整改到位，达到预期整改效果，有效遏制事故

的发生。结合龙化公司实际，特制定本制度。

第一条安全生产事故隐患(以下简称事故隐患)，是指生产经营单

位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度

的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的

物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

第三条事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。从隐患治理

的责任主体和解决的难易程度区分，事故隐患分为a、b、c、d四个等

级。

第四条各单位要按照公司隐患排查治理办法规定定期组织生产、

技术、安全和其他相关人员全面排查本单位的事故隐患，对查出的事

故隐患要及时确定一般事故隐患和重大事故隐患，并确定a、b、c、d

四个等级。

第五条对查出的事故隐患应及时梳理分类，汇总分析，建立事故

隐患信息档案，并按照职责分工，及时落实隐患治理责任主体。

各单位要把隐患排查治理工作作为安全例会重要议题，及时安排

部署、总结分析隐患排查治理工作。

第六条各单位应每月、每季、每年对本单位隐患排查治理

情况统计汇总分析。并分别于每月____日前，每季首月____日前

和下年度____月____日前报公司安全监察部，统计分析表应由各生产

经营单位负责人签字。

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第七条对于一般事故隐患，要立即组织整改。对于重大事故隐

患，由公司安全生产第一责任人组织制定并实施事故事故隐患治理方

案，经公司批准，应当及时向安全监管监察部门报告，报告内容包

括：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分

析；隐患的治理方案。

第八条对排查出的隐患，必须坚持“谁主管、谁治理、谁验收、

谁负责”的工作制度。事故隐患整改完毕后，应组织有关人员验收，

验收合格后报本单位主要负责人审核签字销号，并将整改验收销号情

况报本单位安全监管部门备案，实现闭环管理。

第九条事故隐患实行分级监控。公司安全监察部负责b级和重大

事故隐患整改的监控；各单位安监部门负责c级、d级和重大事故隐患

整改的监控。

第十条各单位应建立事故隐患排查治理监督检查制度，各级安全

监管部门应定期组织对本单位事故隐患排查治理情况开展监督检查，

做到有检查、有反馈、有考核。对检查过程中发现的事故隐患，应及

时下达整改通知书，并建立信息管理台账。

第十一条各级安全监管部门应及时对隐患整改验收销号情况进行

监督检查，对整改合格的核实销号；对整改不合格的，应重点督办，

并对有关责任人进行责任追究。

第十二条对挂牌督办并采取全部或者局部停产停业治理的重大事

故隐患，必须坚持复产验收制度。由各单位责令停产停业整顿的，由

各单位安监部门组织有关业务部门验收；由公司责令停产停业整顿

的，由公司安全监察部组织有关业务部门验收。审查合格的，对事故

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隐患进行核销，同意恢复生产经营；验收不合格的，责令继续停产停

业整顿，直至达到符合安全生产条件。

第十三条各级安全监管部门具体负责本单位隐患排查治理工作的

监督监察、统计分析、信息报送、跟踪督促工作。及时对隐患整改工

作进行效果评价，保证隐患整改到位。

第十四条各单位应建立隐患排查治理奖惩机制，把隐患排查治理

工作作为各级领导干部安全生产考核的重要内容，并与员工安全绩效

工资挂钩，加强考核，促进责任落实。

第十五条本制度由中煤龙化公司安全监察部负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

隐患整改评价制度（2）

是企业或组织为了改善安全风险管理，及时发现隐患并采取整改

措施，进一步提升安全管理水平所制定的一项制度。

隐患整改评价制度包括以下几个方面：

1.隐患识别评价：隐患识别评价阶段是对潜在隐患进行初步评

估，包括隐患的发现、记录和初步评估等工作。通过对现有安全生产

条件、作业流程和管理制度的全面检查，识别出可能存在的隐患。

2.隐患评估分类：对识别出的隐患进行分类评估，明确隐患的严

重程度