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设施设备和工作环境控制程序

1、目的

识别、提供和维护为实现产品符合性所需的摄备设施，识别并管理为实现产

品符合性所需的工作环境。

2、适用范围

适用于为实现产品符合性所需的设备设施及工作环境中人和物的因素的控

制。

3.职责

3.1生产部是设备设施的归口管理部门，负责对实现产品符合性所需的设备

设施（包括水、电、气的供应设施设备等）进行管理；

3.1.1生产副部长(主管设备设施)

a.负责建立设备设施的分类台帐，实行动态管理b.负责编制设备的年度大

修、项修计划，并组织实施。

c.组织制定设备技术操作规程，有关技术标准，并监督执行。

d.负责操作者对生产设备的完好使用、维护保养进行业务指导、监督检查。

e.负责厂房、构筑物、信息系统的管理及维护。

f.负责工作现场的温度、采光、通风、卫生、噪声等的控制。

h.负责对生产设备、设备设施的仪表按照使用周期及时校验,并建立台账。

3.1.2安全环保质量部负责生产安全技术和生产环境的监督管理，对监视和

测量设备按照使用周期及时校验。

3.1.3车间主任负责各车间所使用设备、设施的正确使用和维护保养，并进

行日常监督检查做好点检记录，所属工作区域的清洁及本岗位工作和安全环境的

控制。

3.2综合管理部负责办公及生产场所工作环境的控制及监督检查；生产部负

责公司支持性服务（如通讯或信息系统等）的控制和管理。

3.3技术部负责通用工装的管理和专用工装的设计、管理。

4.工作程序

4.1设备设施

4.1.1设备设施的识别本公司设备设施包括：

a.工作场所（包括办公场所和生产场所）及相应的基础设施（如水、电、气

供应设施）。

b.过程设施（包括生产设施、动力设施、办公设施以及监测和测量设备等）。

c.支持性服务（如运输、通讯或信息系统等）。

4.1.2设备设施的提供

生产部根据公司发展的需要，配置相应的设备设施。

a.设备设施的购置当各部门需增加新的设备设施时，填写“设备设施申购计

划表”，上交生产部，经主管副总审核过后，报总经理批准。由生产部或物资供

应部按生产和工艺参数要求实施采购。在签订设备设施购置合同时,应对设备设

施的安装、调试、培训等内容作出相应规定。

b.验收对新购置的设备设施，由生产部核查发货清单与实物相符且包装完好

后,会同使用单位进行开箱验收。

1）开箱验收合格,由生产部会同相关部门配合厂家进行安装、调试的跟进工

作。（合同有要求时，由供货厂家进行安装、调试、培训。）2）经确认该设备

满足要求后，由生产部填写“设备设施验收单”。安装施工单位、安全环保质量

部、使用部门、生产部或物资供应部在设备设施验收单上签字。

3）验收不合格，由生产部会同物资供应部门与供货方协商解决，或调换或

办理退货手续，生产部在“设备设施验收单”中记录处理结果。

4)对新增设备设施，生产部按使用说明书编制操作规程，其技术资料原件归

生产部保管或存档，使用部门持复印件。

5)生产部每年要编制公司设备设施的“年度检修计划”，并负责建立“生产

设备设施台帐”。

b.报废需报废的设备，由生产部填写“设备报废单”，报主管副总确认后，

由总经理批准，方可报废。生产部负责消帐。报废的设备，由生产部负责隔离并

标识，主管副总负责监督和检查。

4.1.3设备设施的考核

生产部按《设备管理制度》，负责对基础和生产设备设施的各项状况进行监

督、检查和考核。

4.1.4设备设施的控制和管理

1）生产设备控制要求：

——建立设备管理台帐和设备状态卡；

——设备的配置管理；

——设备的档案管理；

——设备的使用管理；

——设备的日常故障修理、精度普查与大修状态；

——设备完好状态和维护保养的监督检查；

——设备的封存与报废；

——设备的增值、折旧与更新。

2）工艺设备控制和管理：

——每年对工艺设备精度进行评审，对精度降级的工艺设备应及时调整管理

档案；

——工艺设备仍按生产设备管理。

3）特殊过程设备控制要求和管理

——特殊过程的设备由生产部负责按规定的时间进行鉴定，详细作业与记录

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