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食品经营许可证-索证索票制度

第一章总则

为保障食品安全，规范食品经营行为，确保食品经营许可证的合法性及有效性，根据国家相关法律法规及行业标准，特制定本制度。食品经营许可证是食品经营企业合法经营的基础，是对食品安全负有法律责任的重要证明。本文旨在明确索证索票的工作流程、责任分工和监督管理，以确保食品经营活动的合规性及可追溯性。

第二章制度目标

1.保障食品安全：确保所有食品经营活动符合国家法律法规，维护消费者的合法权益。

2.规范食品经营行为：通过索证索票制度，规范食品经营企业的经营行为，减少食品安全隐患。

3.提高食品可追溯性：建立有效的索证索票机制，确保食品来源可追溯，增强消费者信任。

4.促进合规经营：帮助食品经营企业了解和遵守相关法律法规，降低经营风险。

第三章适用范围

本制度适用于所有持有食品经营许可证的企业，包括但不限于：餐饮企业、食品生产企业、食品批发零售企业、进出口食品企业等。

第四章法律依据

本制度依据以下法律法规制定：

1.《中华人民共和国食品安全法》

2.《食品经营许可证管理办法》

3.《食品添加剂使用标准》

4.《国家食品安全标准》

5.其他相关法律法规和行业规范

第五章管理规范

5.1索证索票的基本要求

1.索证：食品经营企业在采购原材料和食品时，必须向供应商索取相关的合法证明文件，包括但不限于：

-食品经营许可证

-卫生许可证

-质量检验报告

-食品添加剂使用证明

-其他法律法规要求的相关证明文件

2.索票：在采购过程中，企业必须索取合法的购货发票，包括：

-供应商的开票信息

-购货明细

-发票的法律有效性（如增值税专用发票等）

5.2责任分工

1.采购部门：

-负责索取供应商的合法证明文件及购货发票，确保文件齐全、有效。

-记录索证索票的具体情况，包括索取时间、供应商信息、文件种类等。

2.质量管理部门：

-对索取的合法证明文件进行审核，确保文件的真实性和有效性。

-定期对采购记录进行检查，确保合规性。

3.财务部门：

-负责发票的管理和存档，确保发票的合法性及合规性。

-定期与采购部门沟通，核对购货发票的真实性和完整性。

5.3文件管理

1.所有索取的证明文件和购货发票应进行分类存档，建立档案管理制度。

2.存档文件应包含：

-供应商的基本信息

-索证索票的时间及方式

-文件的有效期及审核记录

3.文件的保管期限应至少为三年，确保在食品安全事故发生时能够提供必要的证明材料。

第六章操作流程

6.1采购流程

1.需求确认：各部门根据生产和经营需求，提出采购申请。

2.选择供应商：采购部门对合格供应商进行评估，确保其具备合法的经营资质。

3.索证索票：

-在采购前，采购部门应向供应商索取相关的合法证明文件。

-收到供应商的合法证明文件后，须进行审核确认。

-采购完成后，索取购货发票，并进行存档。

6.2质量审核流程

1.审核索证：质量管理部门对索取的证明文件进行审核，确保文件的真实性和有效性。

2.记录与反馈：审核结果应记录在案，并如发现问题及时反馈给采购部门。

3.整改措施：如发现不合格的证明文件，采购部门需立即停止采购，并联系供应商整改。

6.3发票管理流程

1.发票接收：采购部门在采购完成后，应及时向财务部门提交购货发票。

2.发票审核：财务部门对购货发票进行审核，确保发票的合规性和合法性。

3.发票存档：合格的发票应进行分类存档，确保后续可查。

第七章监督机制

1.定期检查：质量管理部门每季度对索证索票情况进行检查，确保制度的执行情况。

2.反馈机制：各部门应建立反馈机制，对索证索票过程中遇到的问题及时提出，并进行改进。

3.培训与宣传：定期对员工进行食品安全法律法规及索证索票制度的培训，提高员工的合规意识。

第八章附则

本制度由质量管理部门负责解释，自颁布之日起实施。制度内容如需修订，需经公司管理层讨论通过后方可生效。

以上是食品经营许可证-索证索票制度的详细内容，确保其在实际操作中具备可执行性和可持续性，促进食品经营的合规和安全。