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ERP奖惩制度

为了确保公司ERP项目的正常运行和数据的准确性和及

时性，制定了ERP奖惩制度。项目小组由综合管理部、采购

部、销售部、生产部和财务部等五个部门组成。在项目实施和

运行期间，各部门必须全面协调资源，并对屡次失误采取相应

措施处罚。本规定所指的错误是指已经审核过但仍有错误并已

流入下部门或下一流程的错误。

罚款标准包括处罚方式A、B、C、D、E和F。例如，录

入数据错误者将受到30元的处罚，而屡次录入数据错误者或

录入重要数据信息者将受到50-500元的处罚。如果延时录入

数据或未录入数据，则将受到50元的处罚，而屡次延时录入

数据或未录入数据者将受到500-1000元的处罚。对于故意录

错或不录数据者，将追究当事人承担经济损失，并解除劳动合

同。商业秘密外泄造成的重大经济损失将受到法律责任的追究。

各部门的错误及处罚细则如下：

销售部的错误包括客户基础资料建立时录入错误、销售订

单录入错误、录错客户、交期、成品规格、数量、单价以及未

录入《发货单》或录入有错误的。如果订单推后/提前/取消等

未及时更新系统且更新后未及时知会调度，则将受到处罚。收

款单中客户、回款单位、回款金额录入有误的也将受到处罚。

私自虚做销售订单、发货单或增大其数量、抬高其单价将被解

除劳动合同。

生产部调度的错误包括未按公司流程要求录入计划订单、

计划订单录错成品料号、数量、要求完成日期、未及时录入委

外订单、外洗外轧没有计划以及外洗外轧没有机打质量跟踪卡

的。

采购部的错误包括录错采购单之供应商名称、日期、申请

单号的。

3.未及时修改电脑里原单据的数据，导致相关部门作业受

影响。（处罚方式：B）

4.单据遗失包括原始材料进货单、成品缴库单、材料领料

单、超领单、请购单、采购单、采购询价单、报废单等。（处

罚方式：A）

5.特殊情况下需要立即发料处理，如未能在电脑里打印出

领料单，申请部门应提供手写的领料单，并在实物转移后1个

工作日内补齐单证。否则，领料申请当事人将被警告一次。

（处罚方式：A）

6.私自修改电脑里的单据数据，导致打印出来的签核数据

与电脑里的不一致。（处罚方式：B）

7.盗取他人密码，私自进入ERP进行数据增加、修改或

删除。（处罚方式：E）

8.通过解破密码、更改系统设置或第三方软件，私自侵入

数据库进行数据增加、修改或删除。（处罚方式：E）

9.将本人的权限密码转告他人，未真正履行职责的将被处

罚。（代理人除外）（处罚方式：A）

10.未经ERP系统负责人同意，随意进入服务器数据库进

行数据增加、修改或删除的将被处罚。（处罚方式：D）

11.提交的纸质签核单据数据与系统里的对应单据数据不

一致的将被处罚。（处罚方式：A）

12.单据有问题时，制单人应负责跟踪和修改直至正确完

毕。如48小时内未处理完毕，将对制单人进行处罚。（处罚

方式：A）

13.遇到不会操作或不知如何在ERP里处理事项时，应向

部门主管或系统管理员报告。未经报告自行处理或置之不理的

将被处罚。（处罚方式：B）

14.遇到电脑硬件故障时，应借用其他同事的工作站先处

理ERP里的操作。不能借口电脑故障而不及时处理ERP事务，

造成其他部门困扰或公司损失的将被处罚。（处罚方式：A）

15.遇到ERP系统异常故障或无法按公司要求操作ERP时，

应及时告知电脑管理员。未向管理员报告的，将视为未处理。

因此造成单据延后或其他部门无法及时调用数据的，将被处罚。

（处罚方式：A）

16.故意在ERP系统里录入无关或错误的数据，导致相关

部门误解或错误作业的将被处罚。（处罚方式：E）