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ERP奖惩制度
为了确保公司ERP项目的正常运行和数据的准确性和及
时性,制定了ERP奖惩制度。项目小组由综合管理部、采购
部、销售部、生产部和财务部等五个部门组成。在项目实施和
运行期间,各部门必须全面协调资源,并对屡次失误采取相应
措施处罚。本规定所指的错误是指已经审核过但仍有错误并已
流入下部门或下一流程的错误。
罚款标准包括处罚方式A、B、C、D、E和F。例如,录
入数据错误者将受到30元的处罚,而屡次录入数据错误者或
录入重要数据信息者将受到50-500元的处罚。如果延时录入
数据或未录入数据,则将受到50元的处罚,而屡次延时录入
数据或未录入数据者将受到500-1000元的处罚。对于故意录
错或不录数据者,将追究当事人承担经济损失,并解除劳动合
同。商业秘密外泄造成的重大经济损失将受到法律责任的追究。
各部门的错误及处罚细则如下:
销售部的错误包括客户基础资料建立时录入错误、销售订
单录入错误、录错客户、交期、成品规格、数量、单价以及未
录入《发货单》或录入有错误的。如果订单推后/提前/取消等
未及时更新系统且更新后未及时知会调度,则将受到处罚。收
款单中客户、回款单位、回款金额录入有误的也将受到处罚。
私自虚做销售订单、发货单或增大其数量、抬高其单价将被解
除劳动合同。
生产部调度的错误包括未按公司流程要求录入计划订单、
计划订单录错成品料号、数量、要求完成日期、未及时录入委
外订单、外洗外轧没有计划以及外洗外轧没有机打质量跟踪卡
的。
采购部的错误包括录错采购单之供应商名称、日期、申请
单号的。
3.未及时修改电脑里原单据的数据,导致相关部门作业受
影响。(处罚方式:B)
4.单据遗失包括原始材料进货单、成品缴库单、材料领料
单、超领单、请购单、采购单、采购询价单、报废单等。(处
罚方式:A)
5.特殊情况下需要立即发料处理,如未能在电脑里打印出
领料单,申请部门应提供手写的领料单,并在实物转移后1个
工作日内补齐单证。否则,领料申请当事人将被警告一次。
(处罚方式:A)
6.私自修改电脑里的单据数据,导致打印出来的签核数据
与电脑里的不一致。(处罚方式:B)
7.盗取他人密码,私自进入ERP进行数据增加、修改或
删除。(处罚方式:E)
8.通过解破密码、更改系统设置或第三方软件,私自侵入
数据库进行数据增加、修改或删除。(处罚方式:E)
9.将本人的权限密码转告他人,未真正履行职责的将被处
罚。(代理人除外)(处罚方式:A)
10.未经ERP系统负责人同意,随意进入服务器数据库进
行数据增加、修改或删除的将被处罚。(处罚方式:D)
11.提交的纸质签核单据数据与系统里的对应单据数据不
一致的将被处罚。(处罚方式:A)
12.单据有问题时,制单人应负责跟踪和修改直至正确完
毕。如48小时内未处理完毕,将对制单人进行处罚。(处罚
方式:A)
13.遇到不会操作或不知如何在ERP里处理事项时,应向
部门主管或系统管理员报告。未经报告自行处理或置之不理的
将被处罚。(处罚方式:B)
14.遇到电脑硬件故障时,应借用其他同事的工作站先处
理ERP里的操作。不能借口电脑故障而不及时处理ERP事务,
造成其他部门困扰或公司损失的将被处罚。(处罚方式:A)
15.遇到ERP系统异常故障或无法按公司要求操作ERP时,
应及时告知电脑管理员。未向管理员报告的,将视为未处理。
因此造成单据延后或其他部门无法及时调用数据的,将被处罚。
(处罚方式:A)
16.故意在ERP系统里录入无关或错误的数据,导致相关
部门误解或错误作业的将被处罚。(处罚方式:E)
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