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预算编制说明

1项目概况

**县新立土地开发项目（三期）位于距县城东北70km外**国营林管

局新立林场大疙瘩山东侧,南片坐标为东经127°54′19″～127°56′

18″，北纬47°14′49″～47°16′57″之间；北片位于东经127°55′

16″～127°56′52″，北纬47°18′16″～47°20′02″之间。

该项目区属山区，地势大部分较为平坦，个别地块为低洼易涝耕地

及大片平坦荒草地，地貌属欧根河右侧漫川地貌。

该项目区属土地开发项目，南北两片总面积为1164公顷，土地开发

后可新增耕地面积800公顷，占总面积的69%，该项目预算总投资为

1922.4万元。所需资金全部申请省投。项目建设期为二年，全部完成规

划设计内容。

2预算编制依据

本项目投资预算主要是依据财政部2001年7月颁发的《土地开发整

理项目预算编制暂行办法》财[2001]41号文件、水利部2002年7月颁

发的《水利工程设计概（估）算编制规定》水总[2002]116号文件、《**

县新立土地开发项目规划设计报告》及《**县新立土地开发项目工程设

计报告》编制的。

2.1定额

采用水利部2002年7月颁发的《水利建筑工程预算定额》及《水利

工程施工机械台时费定额》。

2.2人工预算单价

按水总[2002]116号及黑水发[2002]517号文件执行。养老保险费为

30%，住房公积金为6%。该项目属六类工资区，人工预算单价分别为：

工长5.73元/工时，高级工5.36元/工时，中级工4.62元/工时，初级

工2.58元/工时。

2.3材料预算价格

材料原价以**县国土资源局提供的现行材料价格为依据，汽车运费

执行黑交发[1998]280号文件《汽车运价规则》进行计算，装卸费执行

黑价联字[1996]79号、黑交发[1996]326号文件《黑龙江省交通厅、黑

龙江省物价局关于整顿装卸、搬运价格的通知》进行计算；

3取费标准

3.1工程施工费

3.1.1其他直接费

其他直接费费率按表3.1.1计算。

其他直接费费率表表3.1.1

工程名称计算基础其他直接费费率(%)

冬雨季施工增加费其他合计

建筑工程直接费4.01.05.0

安装工程直接费4.01.55.5

3.1.2现场经费

土方工程按直接费的4%计取；石方工程、模板工程及砼浇筑工程按

直接费的6%计取；安装工程按人工费的45%计取。

3.1.3间接费

土方工程及砼浇筑工程按直接工程费的4%计算；石方工程、模板工

程按直接工程费的6%计算；安装工程按人工费的50%计算。

3.1.4计划利润

按直接工程费与间接费之和的3%计算。

3.1.5税金

税金=（直接工程费+间接费）×3.22%。

3.2其他费用

3.2.1前期工作费

按工程施工费的5%计算。

3.2.2竣工验收费

按工程施工费的3%计算。

3.2.3业主管理费

按工程施工费、前期工作费及竣工验收费之和的2%计算。

3.2.4不可预见费

按工程施工费、前期工作费及竣工验收费之和的3%计算。

4项目技术经济指标分析

**县新立土地开发项目（三期）总投资2315.85万元，其中，工程

施工费2033.38万元，占总投资的87.76%；其他费用206.59万元，占

总投资的8.92%，不可预见费65.88万元，占总投资的2.84%。单位投

资1.99万元/公顷。经济效益费用比为1.23，经济内部收益率14%，经

济净现值215.06万元。该项目经济效益显著，经济指标优越。

5技术供应

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