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退货管理制度

退货管理制度4篇

在充满活力，日益开放的今天，越来越多人会去使用制度，制度

具有合理性和合法性分配功能。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？

以下是小编精心整理的退货管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮

助到有需要的朋友。

退货管理制度1

第1条目的。

明确退货条件、退货手续、货物出库、退货回收等规定，及时收

回退货款项。

第2条退货条件。

验收人员应该严格按照企业的验收标准进行验收，不符合企业验

收标准的货物视为不合格货物。不合格货物应办理退货。

1．对于数量上的短缺，采购员应该与供应商联系，要求供应商予

以补足，或价款上予以扣减。

2．对于质量上的`问题，采购员应该首先通知使用部门不能使用

该批货物，然后与使用部门、质量管理部门、相关管理部门联系，决

定是退货还是要求供应商给予适当的折扣。

3．经采购部经理审批后与供应商联系退货事宜。

第3条退货手续。

检验人员应在检验不合格的货物上贴“不合格”标签，并在“货

物检收报告”上注明不合格的原因，经负责人审核后转给采购部门处

理，同时通知请购单位。

第4条货物出库。

当决定退货时，采购员编制退货通知单，并授权运输部门将货物

退回，同时，将退货通知单副本寄给供应商。运输部门应于货物退回

后，通知采购部和财务部。

已入库的存货办理退货，仓管员应立即编制红字采购入库单，用

红字记录存货入库明细账，并将相关单据单独整理后交到财务部。

第5条退货款项回收。

1．采购员在货物退回后编制借项凭单，其内容包括退货的数量、

价格、日期、供应商名称以及贷款金额等。

2．采购部经理审批借项凭单后，交财务部相关人员审核，由财务

经理按权限审批。

3．财务部应根据借项凭单调整应付账款或办理退货货款的回收手

续。

第6条折扣事宜。

1．采购员因对购货质量不满意而向供应商提出的折扣，需要同供

应协商来最终确定。

2．折扣金额必须由财务部审核，财务经理审核后交总经理批准。

3．折扣金额审批后，采购部应编制折扣通知单。

4．财务部门根据折扣通知单来调整应付账款。

退货管理制度2

1、目的：为了加强对门店退货药品管理，特制定本制度。

2、依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及相关法

律法规

3、适用范围：门店退货过程质量管理实施过程。

4、责任：门店质量负责人实施本制度。

5、定义：

5.1、药品退货：指顾客退回药品、进货退出药品、既在进货验收、

在柜养护、销售复核、顾客退回各项环节发现的有质量不合格的、配

送中心通知退货的、滞销的药品。

6、内容：

6.1、各环节退回药品相关规定：以下情形在质量无异情况下，门

店应及时将货退回公司：

6.1.1、上级有关部门明确规定不准经营的品种；

6.1.2、自购进三个月以内的滞销品种；

6.1.3、公司通知收回的相关品种；

6.1.4、顾客有过敏、不良反应情况的品种。

6.2、以下情形公司不予退回：

6.2.1、药品包装有污点、陈旧、退色的；

6.2.2、原包装已拆封过的；

6.2.3、批号不符，无随货票据的`；

6.2.4、门店自已要求购进的，活动期间一次性购进的；

6.2.5、由于门店自己保管不当引起质量不合格的。

6.3、门店顾客退回药品是指顾客购买后退回的药品。门店在销售

过程中，应坚持药品一经售出，非质量原因概不退换原则。

6.4、门店进货验收、在柜养护、销售复核顾客退回各项环节中发

现不合格品按不合格药品管理制度执行。

6.5、配送后由总公司召回的，由公司质管科出具“药品召回通知

单”各门店收到后，填写“退货通知单”退回配送中心；（一式三份

记录，其中一联留门店备查）。

6.6、滞销品种退货：由门店负责人填写“退货通知单”及时退回

配送中心，退出药品应记录于“退回记录”表中，此记录留存5年备

查；

6.7、要求门店质管员负责做好批号管理、效期管理，避免不必要

的经济损失。因管理不善，致使药品过期失效品种，一