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信息系统账号管理制度

第一章总则

为保障信息系统的安全与高效运行，规范用户账号的管理流程，维护组织内部信息安全与数据保护，根据国家相关法规、行业标准及组织内部规章，特制定本制度。本制度旨在明确信息系统账号的申请、审批、使用、变更及注销等管理规范，以确保信息系统的安全性、合规性及可持续性。

第二章适用范围

本制度适用于本组织内所有信息系统用户，包括但不限于员工、外部合作伙伴及临时访客。所有用户在使用组织信息系统时，均需遵守本制度的相关规定。

第三章管理规范

3.1账号申请

1.申请条件：用户需按照工作需要，填写《信息系统账号申请表》，并提供必要的身份验证材料。

2.申请流程：

-由申请人向部门主管提交申请表。

-部门主管审核申请，确认用户身份及申请理由。

-将审核通过的申请表提交至信息技术部进行账号创建。

3.审批时限：申请人应在申请后5个工作日内获得反馈。

3.2账号审批

1.审批权限：信息技术部负责所有账号的创建与管理，部门主管可对本部门的账号申请进行初步审核。

2.审批流程：

-信息技术部接收到申请后，需对申请表及附件进行审核，确认信息的真实性、有效性。

-审核通过后，信息技术部创建账号，并通知申请人。

3.拒绝申请：若审核不通过，信息技术部需书面通知申请人，并说明理由。

3.3账号使用

1.使用规范：

-用户应妥善保管个人账号及密码，严禁与他人共享。

-使用过程中需遵循信息安全政策，不得进行非法操作。

2.密码管理：

-密码应不少于8位，包含字母、数字及特殊字符。

-用户应定期更换密码，建议每3个月更换一次。

-遇到密码泄露或遗忘时，应及时联系信息技术部进行处理。

3.4账号变更

1.变更申请：用户如需变更账号权限、部门或角色，需填写《信息系统账号变更申请表》，并说明变更原因。

2.变更流程：

-由用户提交变更申请至部门主管审核。

-部门主管审核通过后，提交信息技术部进行账号变更。

3.审批时限：变更申请应在提交后3个工作日内完成审核。

3.5账号注销

1.注销条件：用户离职、工作岗位变动或不再需要使用信息系统时，需及时注销账号。

2.注销流程：

-用户或其直属主管需填写《信息系统账号注销申请表》，并提交信息技术部。

-信息技术部在收到申请后，应在2个工作日内完成账号注销，并做好数据备份。

3.数据处理：注销账号后，用户的相关数据应按照组织数据保留政策进行处理。

第四章监督机制

4.1监督职责

1.信息技术部：负责信息系统账号的日常管理、审查及风险评估。

2.部门主管：负责本部门内部用户账号的申请及变更审核。

4.2定期审计

信息技术部应定期对所有账户进行审计，审计内容包括：

-确认账号的活跃状态。

-检查账号权限的合规性。

-评估账号使用的安全性。

4.3违规处理

任何违反本制度的行为，信息技术部有权进行调查并提出处理意见，处理措施包括但不限于：

-警告。

-暂停或注销账号。

-追究法律责任（如涉及违法行为）。

第五章附则

1.解释权限：本制度的解释权归信息技术部。

2.生效日期：本制度自发布之日起生效。

3.修订流程：如需对本制度进行修订，信息技术部需在修订前征求各部门意见，并形成修订草案，经组织高层批准后实施。

第六章附录

附录1：信息系统账号申请表

|项目|内容|

|申请人姓名||

|部门||

|职务||

|申请理由||

|联系方式||

|主管签字||

|提交日期||

附录2：信息系统账号变更申请表

|项目|内容|

|申请人姓名||

|当前账号||

|变更理由||

|新权限/角色||

|