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制造单位自行采购产品质量管理规定

质量保证部

制造单位自行采购产品质量管理规定

1.8负责按公司要求保存《产品购销合同》、相关技术质量标准、技术资料、《外协、外购产品质量验收单》、《外协、外购产品质量验收记录》、供应商提供的质量证明文件、进厂检验的理化检验报告及其它检验报告等产品采购相关资料。

2.2产品购销合同的管理

a、建立《产品购销合同》的审批制度。具体要求：

①②采购产品为轴承零配件时，“合同”中要明确原材料选用钢厂（必须在**合格供方中选择）、材料类型以及执行标准等，如：汽车行业轴承毛坯件不许使用管料加工；

③所有《产品购销合同》必须由单位总经理和主管技术质量副总理审批后方可生效。

b、按《产品购销合同》编号实行建帐管理，并保持记录；

c、《产品购销合同》经审批生效后，应将相应的技术、质量标准（应标明“合同”号）以书面形式随“合同”一并提供给供方，同时建立、保持相应的发放、接收记录（发出时间、发出人、接收人）。

D、对于与轴承相关的淬火件、粗磨件、扩散件、滚子、钢球、保持架、挡圈、弹簧圈、锁圈、止动环、防尘盖、密封圈、油封等关键零件在采购合同形成后，需填写《月度采购计划台帐》详见附件一，第一时间以邮件的形式传递到质量保证部备案。

2.3重点产品自采管理规定

重点产品的自行采购，需严格按《重点产品外协、外购质量控制规定》（详见附件三）执行。

2.4采购产品入厂验收管理

2.4.1入厂验收

a、各单位应制订自行采购产品进厂验收方案（可参照附件二《采购产品批次验收方案》），确定每类采购产品的检验项目及检验、控制方法。检验项目应齐全无漏项，半成品零件不能简单用工序间技术条件代替。

b、各自采单位要指定外协、外购产品存放，验收区域，并做好区域标识；同时，应将验收方案、标准（或图纸等）步入现场，备齐检测仪器和设施，建立规范的验收记录；

c、外协、外购产品入厂后应放置在指定区域，并做好待检标识，由采购人员填写《外协、外购产品质量验收单》，并通知验收人员验收。

d、供应商在提供产品时需同时提供该批产品质量证明文件（可参照附件四《采购轴承零件需提交的质量凭证名细》）。验收员应查看所供产品质量证明文件是否符合要求、质量数据是否符合标准，同时按自行采购产品进厂验收方案和标准（或产品图）对产品进行验收。

e、验收员应将验收结果填写在《外协、外购产品质量验收单》，并加盖验收员印章（入厂验收人员印章需在制造单位技术科备案）。

f、经验收合格的产品，验收员应将《外协、外购产品质量验收单》传递到物料接收部门。同时填写质量验收记录，并完整保持记录。

g、《外协、外购产品质量验收单》、《外协、外购产品质量验收记录》、供应商提供的质量证明文件、进厂检验的理化检验报告及其它检验报告均由验收人员保存；《产品购销合同》以及相关技术质量标准、技术资料由采购人员负责保存，并建立电子台帐，有效保存。

2.4.2不合格品的处理

经验收判定为不合格产品，应及时反馈单位主管技术人员和采购人员，如须办理退货手续，则由采购人员以书面形式通知责任供方办理退货手续；如可让步放行产品，则由主管技术人员办理让步放行申请，经单位主管技术副总经理审批同意，并经责任供应商认可（在申请单中印签）后，方可移动下工序。

2.5供应质量责任赔偿

2.5.1采购产品验收质量责任赔偿

a、对经检验不合格而应退货（或换货）的采购物资供应商，除应承担物资成本损失外，应按采购金额的2%-5%收取管理费用；对需批量退货（或换货）的采购物资按采购金额的5%-10%收取管理费用。

b、对外协、外购物资需让步接收时，视其质量问题的严重程度将按产品采购金额的5%-10%执行降价处理。

c、对经抽检不合格，但可挑选使用的外协、外购物料，其挑选费用（检验费、劳务费等）以及所发生的其他损失（材料费、工时费及管理费用）由责任供应商全额承担。

d、对在公司后序加工过程中发现的质量问题，经确认为供应商提供物资所致，由此造成的料、工损失费用由供应商全额承担，同时，追究由此产生的检验费用、运输费用、返工（修）费用，并按料费的5%-10%追加管理费用。

e、对在公司顾客使用过程中发现的质量问题，经确认为供应商所提供物资所致，供应商除承担料、工费、检验费、运输费、返工（修）费的5%—10%管理费外，且应承担顾客提出的索赔。

f、如果我公司在进厂检验过程中对供方提供的产品认定为合格品而接收，不能免除供方质量责任，我公司仍保留对供方提供的产品质量追溯权。

2.5.2质量责任处罚

a、外协、外购物资因质量问题引起本公司内部使用单位和终端客户投诉，视问题严重程度，对责任供应商执行每次2000-100000元质量考核。

b、外协、外购物资质量存在严重缺陷造成重大损失的或连续出现质量问题已严重影响我公司正常生产秩序并对轴承质量构成隐患或存在欺