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2023-03-10发布2023-03-15实施
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目录
TOC\o1-1\h\u1143827116
24867组织环境因素识别表 5
6619相关方需求和期望管理表 6
21260质量管理体系年度改进计划 7
542持续改进计划及实施验证记录 8
5868年度质量目标分解表 9
7331质量目标完成情况考核表 10
136风险和机遇识别、分析与评价表 12
29033风险和机遇应对计划 13
5642风险和机遇控制措施实施监督检查表 14
7049设备管理台账 15
25943设备安装、调试及验收单 16
7106年度设备维修计划 17
5361设备一级保养记录 18
3138年设备二级保养计划 19
5411设备二保记录 21
10166设备维修记录表 22
15173设备安装、调试及验收单 23
26098年设备二级保养计划 24
8276设备二保记录 26
17060基础设施台账 27
9534生产现场环境检查记录 28
9980员工诉求记录 29
21134员工诉求情况跟踪表 30
29994计量室温湿度记录表 31
13905采购申请单 32
27928物品采购计划 33
14970合格供方名录 34
7133监视设备台账及周期检定(校准)计划 35
32525计量器具报废单 36
21415量检具自校记录 37
24266材料领用单 38
22589年月份生产计划 39
14915知识清单 40
3140员工入职登记表 41
17527年度培训计划 42
3560员工花名册 43
9577员工业绩能力确认表 44
26012面试评价记录表 45
10829员工培训及培训评价记录 46
14400上岗证 47
13439有效文件清单 48
7594外来文件接收登记帐 49
25380文件更改通知单 50
32693技术文件资料登记帐 53
21303技术资料收发登记帐 54
19587作废及作废保留文件登记帐 55
30428作废销毁文件清单 56
8197技术更改单 57
11032有效技术文件清单 58
14503记录清单 59
31829记录新增/更改申请单 60
16933记录销毁申请单 61
31832外部质量信息传递/反馈单 62
12360内部质量信息传递/反馈单 63
7312销售合同评审表 64
28769销售合同登记帐 65
22561产品售后服务记录 66
12215走访记录 67
4900顾客满意度调查表 68
9795工艺评审申请报告 69
229工艺评审报告 72
4207试制和生产准备状态检查 78
12594首件生产过程原始记录 83
6070首件鉴定目录 84
9458首件鉴定检验报告 85
10581首件鉴定审查报告 86
3226产品质量评审申请报告 87
29547产品质量评审结论报告 89
10054产品质量评审待办事项落实情况检查记录表 94
17470供方基本情况调查表 95
12143供应商准入审批表 96
9340供方评价/供方业绩评价表 97
27300材料保管台账 98
3250零件加工随件单 99
23465特殊过程确认准则 101
22352特殊过程确认记录 102
21223交付计划 103
23536产品交付台账 104
14106顾客和外部供方财产台账 105
17854产品保管台账 106
28823产品合格证 107
1585外购器材进厂检验记录 108
29604产品首件二检记录 109
3701产品汇总检验记录 110
2746不合格品审理单 111
3377不合格品台账 112
18344例外放行单 113
7067检验印章发放登记表 114
31468废品单 115
23532废品单登记帐 116
19137年度内审计划 117
23732内审计划暨内审日程安排表
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