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记录表单汇编

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2023-03-10发布2023-03-15实施

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目录

TOC\o1-1\h\u1143827116

24867组织环境因素识别表 5

6619相关方需求和期望管理表 6

21260质量管理体系年度改进计划 7

542持续改进计划及实施验证记录 8

5868年度质量目标分解表 9

7331质量目标完成情况考核表 10

136风险和机遇识别、分析与评价表 12

29033风险和机遇应对计划 13

5642风险和机遇控制措施实施监督检查表 14

7049设备管理台账 15

25943设备安装、调试及验收单 16

7106年度设备维修计划 17

5361设备一级保养记录 18

3138年设备二级保养计划 19

5411设备二保记录 21

10166设备维修记录表 22

15173设备安装、调试及验收单 23

26098年设备二级保养计划 24

8276设备二保记录 26

17060基础设施台账 27

9534生产现场环境检查记录 28

9980员工诉求记录 29

21134员工诉求情况跟踪表 30

29994计量室温湿度记录表 31

13905采购申请单 32

27928物品采购计划 33

14970合格供方名录 34

7133监视设备台账及周期检定（校准）计划 35

32525计量器具报废单 36

21415量检具自校记录 37

24266材料领用单 38

22589年月份生产计划 39

14915知识清单 40

3140员工入职登记表 41

17527年度培训计划 42

3560员工花名册 43

9577员工业绩能力确认表 44

26012面试评价记录表 45

10829员工培训及培训评价记录 46

14400上岗证 47

13439有效文件清单 48

7594外来文件接收登记帐 49

25380文件更改通知单 50

32693技术文件资料登记帐 53

21303技术资料收发登记帐 54

19587作废及作废保留文件登记帐 55

30428作废销毁文件清单 56

8197技术更改单 57

11032有效技术文件清单 58

14503记录清单 59

31829记录新增/更改申请单 60

16933记录销毁申请单 61

31832外部质量信息传递/反馈单 62

12360内部质量信息传递/反馈单 63

7312销售合同评审表 64

28769销售合同登记帐 65

22561产品售后服务记录 66

12215走访记录 67

4900顾客满意度调查表 68

9795工艺评审申请报告 69

229工艺评审报告 72

4207试制和生产准备状态检查 78

12594首件生产过程原始记录 83

6070首件鉴定目录 84

9458首件鉴定检验报告 85

10581首件鉴定审查报告 86

3226产品质量评审申请报告 87

29547产品质量评审结论报告 89

10054产品质量评审待办事项落实情况检查记录表 94

17470供方基本情况调查表 95

12143供应商准入审批表 96

9340供方评价/供方业绩评价表 97

27300材料保管台账 98

3250零件加工随件单 99

23465特殊过程确认准则 101

22352特殊过程确认记录 102

21223交付计划 103

23536产品交付台账 104

14106顾客和外部供方财产台账 105

17854产品保管台账 106

28823产品合格证 107

1585外购器材进厂检验记录 108

29604产品首件二检记录 109

3701产品汇总检验记录 110

2746不合格品审理单 111

3377不合格品台账 112

18344例外放行单 113

7067检验印章发放登记表 114

31468废品单 115

23532废品单登记帐 116

19137年度内审计划 117

23732内审计划暨内审日程安排表