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河南煤炭建设集团有限责任公司
一体化管理体系程序文件表格
受控文件目录/清单
4.2.3/4.4.5/4.4.5-01
文件名称
文件编号
发放范围
执行时间
份数
受控号
单位/姓名
份数
领用人签字
发文日期
备注
受控号
单位/姓名
份数
领用人签字
发文日期
备注
批准人：日期：
发文登记簿
.4.2.3/4.4.5/4.4.5-02
文件名称：
发放范围：文号：执行时间：份数：
编号
单位
份数
领用人签字
日期
备注
编号
单位
份数
领用人签字
日期
备注
收文登记簿
.4.2.3/4.4.5/4.4.5-03
收文
编号
收到
时间
发文机关
文件字号
文件名称及内容
执行
时间
密级
份数
承办人
签字
备注
文件借阅登记簿
.4.2.3/4.4.5/4.4.5-04
序号
日期
单位
文件名称
借用
目的
期限
批准人
借阅人签字
归还
日期
备注
文件更改登记表
.4.2.3/4.4.5/4.4.5-05
文件名称
分发号
更改原因
更改内容
需更改内容
更改标识
更改后内容
更改生效时间
审核人
更改办理人
批准人
文件归档登记表
.4.2.3/4.4.5/4.4.5-06
序号
文件编号
文件名称
总数
内容数量
归档时间
移交人签字
接受人签字
备注
记录清单
.4.2.4/4.5.1/4.5.3-01
序号
单位
记录名称
存档日期
保存时间
数量
经办人
备注
填表人：填表日期：年月日
记录借阅登记表
.4.2.4/4.5.1/4.5.3-02
序号
借阅时间
记录名称
数量
借用单位
借用人
归还时间
批准人
备注
文件销毁申请书
.4.2.4/4.5.1/4.5.3-02
文件
名称
文件形成时间
文件
编号
申请销毁部门
销
毁
理
由
销毁
份数
经办人
日期
申
请
部
门
负责人意见：
签字：
日期：
审批意见：
签字：
日期：
环境因素识别评价一览表
编制单位:4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-01
序
号
活动、产
品或服务
环境因素
环境影响
评价因子分值
总评
价分数
M
重要
与否
发生
频次
A
影响
程度
B
法规
符合性
C
相关方
关注程度
D
能源资源
消耗量
E
可节约
程度
F
审核：制表：填表日期：年月日
重要环境因素清单
编制单位：4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-02
序号
重要环境因素
活动、产品或服务
环境影响
控制计划
备注
审核：制表：
文档评论（0）