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单位内部审计工作总结10篇

单位内部审计工作总结(1)

一、财务审计工作

(一)财务：建立健全各项财务制度，严格执行国家财经法律、法规，正确设

置会计科目，核算方法正确，输入原始凭证准确、及时，债权、债务往来款项能

及时清理结算，正确执行公路养护各项成本的开支标准。原始凭证合规、合法、

审核签批手续齐全，机制记账凭证齐全，与原始凭证相符。摘要清楚、无涂改、

按期装订成册。及时打印了20_年会计帐簿并及时装订。今年对20_年的33本会

计凭证，4本帐簿、财务决算报表按规定要求进行了整理归档。加强了财务业务

知识的学习。今年我段两名财务人员参加了县财政局举办的财务人员继续教育培

训班。并顺利通过了会计证的年审工作。

(二)审计：积极配合上级审计部门完成了20_年预算内养路费执行情况表、

专项清理小金库工作。

(三)固定资产：建立健全了《固定资产管理制度》《财产清查制度》，为了使

固定资产能够更好地创造经济效益，做到了固定资产统一负责、分项管理，机构

健全、制度完善、台帐核算清楚、责任落实到人头。年初固定资产原值2078.5

万元，1-8月固定资产原值2093.69万元，增加固定资产15.14万元。

(四)公路房地产:建立健全了各类档案卡片，制定了房屋维修计划，做到了

房地产统一负责、分项管理，机构健全、制度完善、台帐核算清楚。

二、计划统计

1、加强计划管理，严格执行上级费用计划，检查给多少钱办多少事的原则，

对无计划又必须实施的项目，先确定资金来源，经集体研究上报同意后实施。无

计划外项目和擅自超计划外项目发生。

2、加强公路养护定额管理和核算工作，认真执行上级下达的公路养护生产

计划，使计量支付工资更加合理真实。

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单位内部审计工作总结(2)

20--年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计

处全体同志认真学习、领会重要思想和”xx大”会议精神,一如既往地贯彻和落

实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校

教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开

展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。

全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进

廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了”经济卫士”和”

参谋助手”的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为200-年度新乡市内

审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和”三育人”工作先进个人。

一、基础建设

200-年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的

开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育

厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其

它各项工作的开展。坚持”完善自我，提高认识”的原则，努力完善审计制度，

健全审计机构，调整人员结构。

1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济

行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工

作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业

生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和

积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识

结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二、学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人

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员都真正成为”思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效”的工作高手。

1.派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工

作信息及先进工作经验。

2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨

审计工作新思路。

3.加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表