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内部审核检查表
编号：BG-20/-04
受审核部门办公室部门负责人
1质量保证体系文件。
质量保证
TSGZ0004-2007依据体系文件2国家有关压力管道的规定，
体系标准
标准及规范。
审核要素审核内容审核记录评价
D1.1公司制定的质量方针和质
量目标是否符合公司的实际
状况？是否对质量目标进行
量化、分解和定期考核？
D1.2是否已建立渡河公司实际
的独立行使压力管道元件制
造平安性能管理职责的质保
体系组织？
D1.3已任命的体系责任负责人，
是否上岗履行职责？
D1.4管理评审是否按安排对质
保体系进行了有效的评审？
D2.1《质保手册》基本要素是否
符合压力管道元件制造的技
术规范要求？
D2.2《程序文件》、《管理制度》
和《作业（工艺）文件》与本
公司的质量方针和质量目标
是否相一样？
审核员审核日期共页第页
注：评价1、符合2、基本符合3、不符合
内部审核检查表
编号：BG-20/-04
受审核部门办公室部门负责人
1质量保证体系文件。
质量保证
TSGZ0004-2007依据体系文件2国家有关压力管道的规定，
体系标准
标准及规范。
审核要素审核内容审核记录评价
D2.3《质量记录》的格式是
否规范化和标准化？
D2.4记录表卡是否经过质
量限制系统责任人员和相
关人员签字确认？
D3.1受控文件是否得到有
效限制？文件的编制、审
批是否按规定执行？文件
是否按规定进行保管、销
毁？
D3.2质量记录的填写、确
认、收集、归档和贮存是
否得到有效限制？
D15每年是否有完整的内
部审核活动，对审核发觉
的问题分析缘由、实行订
正措施、跟踪验证是否有
效？
审核员审核日期共页第页
注：评价1、符合2、基本符合
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